质环安三体系-内部审核管理程序
11页1、ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系内部审核管理程序文件编号: QES/ABC-CX-021受控状况: 受控 版 次: A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施- 1 - 目的通过开展内部质量/环境/职业健康安全审核,评价质量/环境/职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性;确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进和完善。2 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围的内部审核控制。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责4.1 管理者代表 领导内部审核工作;批准成立内部审核组,任命内部审核组长;审批内部审核计划和内审报告。4.2人力资源行政部4.2.1负责本程序的编制/修订、解释和实施。4.2.2负责内部审核的策划、年度审核、计划编制、内审员选择和审核组长推荐、内审资料的收集与保存。4.3审核组4.3.1审核组长a)编制内审日程表,给审核员布置任务;b)按审核计划,控制现场审核全过程、编制内审报告;组织纠正措施的跟踪验证;c)负责
2、收集审核过程中产生的全部记录并交人力资源行政部存档。4.3.2审核员a)支持审核组长的工作,配合其他审核员工作,编制分工内的审核检查表;b) 客观、公正地收集证据,记录、分析、评价观察结果与受审核方密切配合完成审核任务,并开列不合格报告;c) 受组长委托,验证纠正措施的有效性。4.4受审核方a)接到审核计划后。做好接受审核的准备工作;b)按要求选派熟悉本单位情况联络员;c)向审核组提供保证审核过程有效进行所需要的资源、材料,配合审核组工作;D)确认不合格报告,制定并实施纠正措施。5 工作程序5.1审核范围进入公司质量/环境/职业健康安全管理体系的全部部门、全部要素、全部现场。5.2审核准备 5.2.1审核计划每年初人力资源行政部编制年度内审计划,并报管理者代表审批,审核频次根据单位、部门的现状进行,质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的场所每年至少进行一次。5.2.2审核组织a)人力资源行政部提名审核组成员并推荐审核组组长,报管理者代表批准;b)审核组成员要由经过权威部门培训、具有内部审核员资格,并由与审核对象无直接责任的人组成。c)审核组长编制审核日程表并于实施前10天向受审核方下达
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