质环安三体系-质量控制及不合格品管理程序
18页1、ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系质量控制及不合格品管理程序文件编号: QES/ABC-CX-019受控状况: 受控 版 次: A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施- 1 -质量控制及不合格品管理程序1 目的通过对钢结构制作生产和服务过程进行有效控制,确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。2 范围适用于公司钢结构产品过程中的生产提供的控制,以及体系运行和不合格品进行识别和控制,确保体系不符合得到纠正和防止不合格品的非预期使用或交付。3 引用文件GB/T19001质量管理体系 要求钢结构工程施工及验收规范(GB 50205-2001)钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-2001)QES/XXXX-SC-2020 管理手册4 职责4.1安全生产部负责生产和服务提供过程的归口管理,负责对过程产品的标识和可追溯性、生产过程的产品防护的控制,负责对设施(包括生产设备)进行维护保养,负责生产过程的贮存管理,负责监视和测量设备的管理。4.2质量技术部负责过程和产品的
2、检验以及产品检验状态的标识,负责生产现场工艺纪律的监督检查和考核。负责不合格产品处理情况的记录、存档等;负责不合格产品纠正的跟踪验证;负责对质量问题的信息反馈进行组织协调,监督其质量改进措施的有效性。4.3人力资源行政部负责上岗人员的管理。5 程序5.1 钢结构制作的质量控制流程图 钢结构工程施工及验收规范(GB 50205-2001) 施工图纸 施工组织设计(施工技术方案) 技术交底前 钢材、连接材料、焊接材料 材料准备 期 施工机具 焊工考试作 焊接材料烘焙 施工准备 钢材除锈业 平 台 量具校验 电 源 安全防护 放样 号料施 切割 边缘加工 矫正与成型钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-2001)工程维修联系单 制孔 组装工 连接 焊接 普通螺栓连接 高强度螺栓 铆接 竣工图及设计变更文件验 钢材合格证或试验报告 调整测量记录收 焊件(试件)试验报告、高强度螺栓检查试验记录 工程试验记录、隐蔽工程验收记录 结构验收记录5.2 产品工序质量控制5.2.1在钢结构制作过程中,各主要工序必须实行三级质量检验:5.2.1.1自检:责任生产人员自检;每道工序操作者自检合格后,填写
3、自检记录并签字认可,并在工件上标上表示合格,方可将工件及自检记录移交工序兼职质量检验员。5.2.1.2复检:工序兼职质量检验员对主控项目及重要结构尺寸复检,复检合格后会同班长签字确认,方可将工件及自检记录移交下工序。5.2.1.3交检:下工序对上工序工件进行的检查。下工序兼职质量检验员首先检查工件有无合格标示(无标示拒绝接收),然后按上工序自检记录复检,完成交接性检验并签字确认。发现不合格项(品),立即报告班长,班长再报告专职质检员。5.2.2产品工序质量的考核指标:工序交验合格率移交工件合格数/移交工件数100%返修率移交工件不合格数/移交工件数100%出厂合格率出厂工件合格数/出厂工件总数100%5.3检验工作质量控制5.3.1质量技术部专职检验人员应进行抽检和巡检。5.3.3.1抽检:专职检验员按工序先检查自检记录,然后对记录中最大偏差的20%工件进行抽检,填写专检记录签字认可,并在构件上用()表示合格。5.3.3.2巡检:专职检验员在完成工序抽检后,应在整个工段车间巡视检查,主要检查重点工序、返工返修件、重要部位、主控项目及重要结构尺寸。5.3.2检验工作质量考核有以下几项指标
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