质环安三体系-质量控制及不合格品管理程序

ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系质量控制及不合格品管理程序文件编号： QES/ABC-CX-019受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施- 1 -质量控制及不合格品管理程序1 目的通过对钢结构制作生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。2 范围适用于公司钢结构产品过程中的生产提供的控制，以及体系运行和不合格品进行识别和控制，确保体系不符合得到纠正和防止不合格品的非预期使用或交付。3 引用文件GB/T19001质量管理体系 要求钢结构工程施工及验收规范（GB 50205-2001）钢结构工程质量检验评定标准（GB50221-2001）QES/XXXX-SC-2020 管理手册4 职责4.1安全生产部负责生产和服务提供过程的归口管理，负责对过程产品的标识和可追溯性、生产过程的产品防护的控制，负责对设施（包括生产设备）进行维护保养，负责生产过程的贮存管理，负责监视和测量设备的管理。4.2质量技术部负责过程和产品的检验以及产品检验状态的标识，负责生产现场工艺纪律的监督检查和考核。负责不合格产品处理情况的记录、存档等；负责不合格产品纠正的跟踪验证；负责对质量问题的信息反馈进行组织协调，监督其质量改进措施的有效性。4.3人力资源行政部负责上岗人员的管理。5 程序5.1 钢结构制作的质量控制流程图 钢结构工程施工及验收规范（GB 50205-2001） 施工图纸 施工组织设计（施工技术方案） 技术交底前 钢材、连接材料、焊接材料 材料准备 期 施工机具 焊工考试作 焊接材料烘焙 施工准备 钢材除锈业 平 台 量具校验 电 源 安全防护 放样 号料施 切割 边缘加工 矫正与成型钢结构工程质量检验评定标准（GB50221-2001）工程维修联系单 制孔 组装工 连接 焊接 普通螺栓连接 高强度螺栓 铆接 竣工图及设计变更文件验 钢材合格证或试验报告 调整测量记录收 焊件（试件）试验报告、高强度螺栓检查试验记录 工程试验记录、隐蔽工程验收记录 结构验收记录5.2 产品工序质量控制5.2.1在钢结构制作过程中，各主要工序必须实行三级质量检验：5.2.1.1自检：责任生产人员自检；每道工序操作者自检合格后，填写自检记录并签字认可，并在工件上标上表示合格，方可将工件及自检记录移交工序兼职质量检验员。5.2.1.2复检：工序兼职质量检验员对主控项目及重要结构尺寸复检，复检合格后会同班长签字确认，方可将工件及自检记录移交下工序。5.2.1.3交检：下工序对上工序工件进行的检查。下工序兼职质量检验员首先检查工件有无合格标示（无标示拒绝接收），然后按上工序自检记录复检，完成交接性检验并签字确认。发现不合格项（品），立即报告班长，班长再报告专职质检员。5.2.2产品工序质量的考核指标：工序交验合格率移交工件合格数/移交工件数100%返修率移交工件不合格数/移交工件数100%出厂合格率出厂工件合格数/出厂工件总数100%5.3检验工作质量控制5.3.1质量技术部专职检验人员应进行抽检和巡检。5.3.3.1抽检：专职检验员按工序先检查自检记录，然后对记录中最大偏差的20%工件进行抽检，填写专检记录签字认可，并在构件上用（）表示合格。5.3.3.2巡检：专职检验员在完成工序抽检后，应在整个工段车间巡视检查，主要检查重点工序、返工返修件、重要部位、主控项目及重要结构尺寸。5.3.2检验工作质量考核有以下几项指标：漏检率（1-实检工件数/应检工件数）100检验及时率及时检验工件数/应检工件数1005.4产品放行：经专职质量检查员检验，确认为合格品后，由质量技术部质检主管出具放行通知单，放行权归质检主管。5.5轻钢结构制造过程检验程序油 漆发 运矫 正成品验收检验探伤检验拼 板下料、切割、剪切打磨清单H钢组装H钢焊接划线、切割、制孔端板、加强板装焊除 锈检验探伤检验检验检验完整性检验检验设计图纸材料清单构件清单技术要求原材料配套翼板加工工艺评定、焊工考试端板、加强板加工散件加工检验腹板加工检验油 漆发 运矫 正成品验收检验探伤检验拼 板下料、切割、剪切打磨清单H钢组装H钢焊接划线、切割、制孔端板、加强板装焊除 锈检验探伤检验检验检验完整性检验检验设计图纸材料清单构件清单技术要求原材料配套翼板加工工艺评定、焊工考试端板、加强板加工散件加工检验腹板加工检验195.6重钢结构制造过程检验程序油 漆发 运矫 正成品检验检验探伤检验拼 板下料、切割、剪切打磨清单U型箱体组装U型箱体焊接划线、端头铣、制孔装焊除 锈检验探伤检验检验检验完整性检验检验设计图纸材料清单构件清单技术要求原材料配套翼板加工工艺评定、焊工考试端板、加强板加工散件加工检验腹板加工检验5.7 不合格品的控制：5.7.1不合格品的标识在进货、生产过程、工序完工、例行检验及确认检验等过程中发现不合格品时，检验员应对不合格品进行标识和记录，并通知责任部门进行隔离并处置。5.7.2 不合格品的处置程序：5.7.2.1体系运行不合格由审核员开具不合格报告,由责任部门分析原因,并采取纠正或纠正预防措施,审核员或质量技术部进行跟踪验证其结果。5.7.2.2产品不合格时，公司应进行返工、返修或采取其它纠正措施直至符合要求。5.7.2.3产品出现质量问题要实行“三不放过”原则：即“原因不查清不放过，责任不查清不放过，纠正和预防措施不落实不放过”。5.7.2.4进货不合格品的识别和处理a)出现不合格时，检验员应做好标识和记录，并在入库单和进货检验或验证记录上注明“不合格数”，通知采购人员按要求处置。b)在生产过程中发现不合格的进货物资，由检验员对其进行标识，并通知相关部门按要求处置。5.7.2.5对一般不合格品不需评审，由由责任人直接整改即可；严重不合格品填写不合格品评审处置单通知有关部门或人员处置5.7.2.6例行和最终检验及确认检验不合格品的处理a)安全生产部按记录的不合格项进行返工、返修。返工、返修后通知检验员重新检验，经重检达到要求的可放行，凡涉及产品的安全性能的不得让步接收。b)当成品故障无法排除，由检验员开具不合格品评审处置单报废。5.7.2.6不合格品的评审方法a)不合格品评审由相关部门或人员根据本规定进行。应对不合格事实描述。b)不合格品评审应有具体的处理意见、方法。6 相关文件6.1记录管理程序6.2 纠正措施与预防措施控制程序7 相关记录7.1过程检验记录7.2不合格品评审处置单7.3检验记录不合格重检记录7.4相关产品不合格资料7.5不符合报告及纠正预防措施7.6轻钢结构工厂制作质量检验项目和要求7.7重钢结构工厂制作质量检验项目和要求轻钢结构工厂制作质量检验项目和要求序号检验项目执检内容执检者自检交检专检1生产准备1.1设计图纸1.图纸标注尺寸和配合尺寸。2.图纸标注符号和焊接接头坡口形式。3.不符合相关规范和标准的设计。4.图纸设计中的其它错误。1.2材料清单1.与图纸核对各种钢板牌号、厚度和重量。*2.与图纸核对各种型材牌号、厚度和重量。3.与图纸核对附件、紧固件的牌号、规格、重量或数量。1.3构件清单1.与图纸核对构件编号、数量、外型尺寸和重量。*2.由于图纸修改应重新修订、核对构件编号、数量、外型尺寸和重量。1.4焊接工艺评定试验1.审定试验计划：焊接方法、母材牌号和规格、焊接接头和坡口形式和尺寸、相匹配的焊接材料牌号和规格、执行标准和试验内容。*2.核对试验报告中试验的内容与计划中设定的内容是否相符。3.报告所提供的各项焊接工艺参数和试验数据。4.试验人员和部门签署。1.5焊工考试1.焊工考试规程、执行规范、焊工考试委员会组成成员和批准单位。*2.合格焊工名、考核等级、允许工作范围、考核日期、发证单位、有效期和焊工证书。1.6量具计量1. 主要长度量具的计量合格证书、计量名称、规格、数量、结果和有效期。*2.法定计量部门的名称、计量人员的签署和部门原印。1.7制造方案1. 工程概况、生产组织管理系统、质量保证体系、生产工艺流程、生产场地布置、生产工艺装备、劳动力和动力配置。2.生产、技术和