公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件
96页1、*有限责任公司*L CO. LTD公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件(依据管理于册编制)发放编号:受控标识:2017-06-30 发布2017-07-01 实施2*公司程序文件审批页现行版本:A修改状态:0编审制:* 核:*2017 年 06 月 30 日批准:*2017 年 06 月 30 日目录1文件控制程序42记录控制程序73环境因素识别、评价和更新控制程序94危险源辨识、风险评价和风险控制程序145法律法规和其他要求控制程序206方针、目标、指标和管理方案控制程序237信息交流与沟通控制程序278管理评审控制程序319人力资源控制程序3410 基础设施和工作环境控制程序3711 环境、安全、能源管理运行控制程序4012 合同评审控制程序4313 外部提供过程、产品和服务控制程序4514 产品和服务提供过程控制程序4815 标识和可追溯性控制程序5116 危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序5417 应急准备和响应控制程序5618 监视和测量设备控制程序5819 消防管理控制程序6220 顾客和相关方满意度测量控制程序6421 内部审核控制程序6722 过程和产品监视
2、、测量控制程序7023 绩效监视和测量控制程序7224 合规性评价控制程序7525 不合格不符合项控制程序7626 事故、事件、不符合控制程序7927 数据分析和统计技术应用控制程序8228 纠正措施控制程序8529 应对风险和机遇措施控制程序88文件控制程序QG/HN40001-20171 目的对公司质量环境职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、 发放、保管和更改进行管理和控制,确保体系文件的充分性和适宜性,确保各相关场所使用 文件为有效版本,防止失效文件的非预期使用。2 范围适用于公司质量环境职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。3 职责3.1 经理负责质量环境职业健康安全管理手册的批准、发布。3.2 管理者代表负责质量环境职业健康安全管理手册的审核,批准、发布程序文件,组织 有关人员对现有质量环境职业健康安全管理体系文件进行定期评审。3.3 安全生产部负责质量环境职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更 改、回收、销毁。3.4 党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。3.5 各部门负责与其相关的质量环境职业健康安
3、全管理体系文件的使用、收集、保管、整 理及归档,并负责建立本部门受控文件清单。4 工作程序4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件的分类a) 管理手册b) 程序文件c) 其它管理体系文件(管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等)4.1.2 文件编号由安全生产部、党政办公室按制定技术标准和管理标准的一般规定执行。4.2 文件的编制、审核、批准和发布4.2.1 管理手册由安全生产部组织相关人员编制,管理者代表审核,经理批准发布。4.2.2 程序文件由安全生产部组织相关人员编制,主管领导审核,管理者代表批准发布。4.2.3 技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制,主管领导审核,生产经理批准发 布,必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。4.2.4 其他管理文件由部门领导组织编制,分管领导(或其授权人)审核,经理(或其授权 人)批准发布。4.2.5 文件审核过程中,需要会审的必须填写“文件审批表”,参加审核人员签字认可。54.3 文件的发放和管理4.3.1 文件经审批后,原版文件应归档,并填写“文件归档移交登记表”。4.3.2 管理体系文件由档案室存档。4.3.3 发
4、放的文件必须是签字生效后的文件,文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章 注明不同的分发号,由文件管理员填写“文件资料发放明细表”,按管理者代表批准的范围 发放。4.3.4 作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录,并加盖“作废”印 章,填写“文件销毁清单”,经管理者代表批准后进行销毁。对有保留价值的作废文件的保 留,由管理者代表批准并加盖“保留”印章标识,存档留用。4.3.5 为确保各个场所使用的文件是有效版本,必要时对文件进行评审,并做好记录。4.3.6 受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。4.3.7 当文件使用者的文件破损严重,影响使用时,应到文件管理部门办理更换手续,交回 破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理员将破损文件销 毁。4.3.8 当文件使用者将文件丢失,应按 4.3.3 条办理申请领用手续,但必须在领用申请中说 明具体情况。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废, 并立即将作废文件的分发号通知相关部门,防止误用。4.4 文件和资料的更改4.4.1 提出文件更改的部门,填写文件更改申请
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