公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件

*有限责任公司*L CO. LTD公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件（依据管理于册编制）发放编号：受控标识：2017-06-30 发布2017-07-01 实施2*公司程序文件审批页现行版本：A修改状态：0编审制：* 核：*2017 年 06 月 30 日批准：*2017 年 06 月 30 日目录1文件控制程序42记录控制程序73环境因素识别、评价和更新控制程序94危险源辨识、风险评价和风险控制程序145法律法规和其他要求控制程序206方针、目标、指标和管理方案控制程序237信息交流与沟通控制程序278管理评审控制程序319人力资源控制程序3410 基础设施和工作环境控制程序3711 环境、安全、能源管理运行控制程序4012 合同评审控制程序4313 外部提供过程、产品和服务控制程序4514 产品和服务提供过程控制程序4815 标识和可追溯性控制程序5116 危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序5417 应急准备和响应控制程序5618 监视和测量设备控制程序5819 消防管理控制程序6220 顾客和相关方满意度测量控制程序6421 内部审核控制程序6722 过程和产品监视、测量控制程序7023 绩效监视和测量控制程序7224 合规性评价控制程序7525 不合格不符合项控制程序7626 事故、事件、不符合控制程序7927 数据分析和统计技术应用控制程序8228 纠正措施控制程序8529 应对风险和机遇措施控制程序88文件控制程序QG/HN40001-20171 目的对公司质量环境职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、 发放、保管和更改进行管理和控制，确保体系文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用 文件为有效版本，防止失效文件的非预期使用。2 范围适用于公司质量环境职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。3 职责3.1 经理负责质量环境职业健康安全管理手册的批准、发布。3.2 管理者代表负责质量环境职业健康安全管理手册的审核，批准、发布程序文件，组织 有关人员对现有质量环境职业健康安全管理体系文件进行定期评审。3.3 安全生产部负责质量环境职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更 改、回收、销毁。3.4 党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。3.5 各部门负责与其相关的质量环境职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整 理及归档，并负责建立本部门受控文件清单。4 工作程序4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件的分类a) 管理手册b) 程序文件c) 其它管理体系文件（管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等）4.1.2 文件编号由安全生产部、党政办公室按制定技术标准和管理标准的一般规定执行。4.2 文件的编制、审核、批准和发布4.2.1 管理手册由安全生产部组织相关人员编制，管理者代表审核，经理批准发布。4.2.2 程序文件由安全生产部组织相关人员编制，主管领导审核，管理者代表批准发布。4.2.3 技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制，主管领导审核，生产经理批准发 布，必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。4.2.4 其他管理文件由部门领导组织编制，分管领导（或其授权人）审核，经理（或其授权 人）批准发布。4.2.5 文件审核过程中，需要会审的必须填写“文件审批表”，参加审核人员签字认可。54.3 文件的发放和管理4.3.1 文件经审批后，原版文件应归档，并填写“文件归档移交登记表”。4.3.2 管理体系文件由档案室存档。4.3.3 发放的文件必须是签字生效后的文件，文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章 注明不同的分发号，由文件管理员填写“文件资料发放明细表”，按管理者代表批准的范围 发放。4.3.4 作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录，并加盖“作废”印 章，填写“文件销毁清单”，经管理者代表批准后进行销毁。对有保留价值的作废文件的保 留，由管理者代表批准并加盖“保留”印章标识，存档留用。4.3.5 为确保各个场所使用的文件是有效版本，必要时对文件进行评审，并做好记录。4.3.6 受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。4.3.7 当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回 破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理员将破损文件销 毁。4.3.8 当文件使用者将文件丢失，应按 4.3.3 条办理申请领用手续，但必须在领用申请中说 明具体情况。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废， 并立即将作废文件的分发号通知相关部门，防止误用。4.4 文件和资料的更改4.4.1 提出文件更改的部门，填写文件更改申请，注明要求更改原因及内容。对重要内容（如 技术参数）的更改应附有充分的证据，由安全生产部统一下发更改通知单。4.4.2 文件的更改审核、批准由原审核部门、原审批人进行，当原审批人不在职时，由接替 其岗位的人员审批，文件管理员提供原文件的背景资料。4.4.3 文件更改申请经批准后，由安全生产部按文件资料发放明细表的名单发更改通 知单，文件管理员实施更改，并注明更改标识、更改人及更改生效日期。4.4.4 文件在实施过程中遇到组织结构、产品、运作流程、法律、法规等发生改变时，需要 时对原文件进行修改或更新，更新后的文件须经再次批准。4.5 外来文件的控制 直接引用的各类外部管理文件由管理者代表批准后，文件应填写外来文件接收登记单存档，与本公司的文件和资料同样控制、管理。4.6 文件的换版文件资料内容影响使用或依据标准换版时，应及时换版，按照 4.2 执行。4.7 文件的借阅 文件借阅必须填写文件借阅申请表，经副经理或其授权人批准后，方可借阅，并在规定期限归还。4.8 所有记录按 QG/HN40002-2017记录控制程序执行。5 相关支持性文件记录控制程序制定技术标准和管理标准的一般规定5.2 相关记录有效文件清单文件审批表文件借阅申请表文件资料发放明细表文件补发申请单文件更改通知单文件销毁清单文件归档、移交登记表外来文件接收登记单记录控制程序QG/HN40002-20171 目的对质量环境职业健康安全管理体系要求记录记录进行控制，以提供对产品（服务）、 活 动、过程、场所、设施和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 范围适用于为证明产品（服务）、活动、过程、场所、设施、体系符合要求和质量环境职 业 健康安全管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 安全生产部为公司质量环境职业健康安全管理体系运行及评价情况的记录控制主管部 门。公司各部门的质量环境职业健康安全管理体系记录自行保存。3.2 企业管理部为公司环境管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3.3 党群工作部为公司职业健康安全管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3.4 公司各部门负责收集、整理、保管本部门的质量环境职业健康安全管理记录。3.5 公司各部门负责人负责批准本部门编制的质量环境职业健康安全管理记录。4 工作程序4.1 记录的编制4.1.1 各部门根据工作需要，可自行编制记录，并编制记录清单。4.1.2 新编制的记录，经本部门负责人签字，报安全生产部备案。4.1.3 各部门根据体系运行情况，经安全生产部批准后，可增减记录。4.1.4 记录可以以文字、磁盘、照片、微机数据等形式保存。4.2 记录的标识与编号 质量环境职业健康安全管理体系记录的标识与编号按技术标准和管理标准的一般定执行。4.3 记录填写4.3.1 按规范化格式填写，一般用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，做到内容真实，字迹清晰， 数 据准确，签字完整。4.3.2 记录填写人对记录的真实性负责，并根据实际情况填写记录顺序号。4.3.3 记录人应保证填写完整，传递及时。4.4 记录更改4.4.1 记录不得随意涂改。4.4.2 记录确需更改时，应采用单杠划掉原来填写的内容，将更改内容写在原内容上方空白处，由更改人签名或盖章。4.4.3 更改后必须清楚表明记录内容。4.5 记录保管4.5.1 各部门应定期进行记录的收集、整理、装订、归档，并按编号顺序装订成册，检查填 写内容，保证归档记录的完整发性和真实性。4.5.2 记录在规定保存期内，应妥善保管，便于索取与查阅。4.5.3 各部门记录保存应专人专柜，应有防火、防盗、防潮、防虫鼠环境条件。4.6 记录的保存期4.6.1 体系运行记录、管理评审记录保存期不少于三年。4.6.2 其它记录保存期不少于一年。4.7 记录的借阅与复制4.7.1 按照合同要求或商定期内可提供给顾客或其代表评价、查阅，但要经部门领导批准，履 行借阅手续。4.7.2 已归档的记录原件原则上不外借，因特殊情况需要借阅时，需经保管部门和公司分管 领导同意后，可在保管部门查阅。归还时记录管理人员应认真检查，查对有无涂改、丢失或 损坏。4.7.3 对借阅时出现丢失、涂改、损坏的记录，管理人员应及时要求借阅者写出原因，能及 时更正、修复的应及时更正、修复，并按有关规定进行处理。4.7.4 需要复制记录时，经管理部门领导批准，履行借阅手续后，在管理人员的监视下进行 复制，原件及时归档。4.8 记录的销毁 超过规定保存期限需销毁的记录，由管理人员填写文件销毁申请表，公司各部经部门领导审核报总工程师批准，生产分厂由分厂厂长批准，隔离存放两个月，确认无利用价值 后由保管负责人监督销毁处理。具体执行文件控制程序。5 相关支持性文件文件控制程序6 记录记录清单环境因素识别、评价和更新控制程序QG/HN40003-2017 1 目的对公司各部门在活动、产品和服务中相关的能够控制和可能施加影响的环境因素进行识 别评价，确保重要环境因素得到必要的控制和更新。2 范围本程序规定了环境因素和重要环境因素的识别评价方法，适用于公司各部门在活动、产 品和服务中相关的能够控制和可能施加影响的环境因素的识别、评价和更新。3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责环境因素的识别、评价和更新控制策划的领导工作。3.1.2 负责组织企业管理部和各部门环境因素识别、评价小组实施环境因素的识别评价工作， 负责公司所评价的“重要环境因素清单”的批准。3.2 企业管理部 企业管理部为本程序的归口管理部门，负责：a)本程序的制定、实施和修改； b)负责组织公司环境因素识别、评价小组对环境因素进行识别、评价和更新； c)负责公司所识别评价出的“重要环境因素清单”的汇总评价，并报公司管理者代表批准； d)负责收集与环境因素相关的标准及法律法规清单，负责督促、检查、验证各部门对环境因 素所采取措施的实施完成情况。3.3