两化融化检查表

1、管理体系审核检查表受审核对象： 文控中心/管理高层 审核日期： 页码： 1/7审核员： 要素/检查事项检查方法客观记录评价结果文件体系运行4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.6两化融合管理体系策划总经理/管代4.1总要求5管理职责5.1管理承诺5.2管理者代表5.4两化融合的方针5.5两化融合的目标5.6两化融合管理体系策划5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责6.1总则7.1总则8.1总则8.4内部审核8.6管理评审8.7.1持续改进人力资源及培训5.7.2协调与沟通机制6.3人才保障设备设施及信息资源保障6.4设备设施6.5信息资源6.6信息安全7.6运行维护资金保障6.2资金投入新型能力的识别与策划5.3以获取与企业战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点5.5两化融合的目标7.2策划7.2.1总则7.2.2策划的输入7.2.3策划的输出7.2.4策划的评审与批准7.2.5策划的更改与控制8.2评估与诊断8.3监视与测量新型能力的建设和运行7.3业务流程与组织结构优化7.3.1优化方案7.3.2实施与执行7.3.3监督与控制7.4技术实现7.4.1技

2、术方案7.4.2技术获取7.4.3监督与控制7.5匹配与规范7.5.1技术、业务流程、组织结构的匹配性调整7.5.2技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化7.6运行维护7.7数据开发利用7.8动态调整5.7职责与协调沟通5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责5.7.2协调与沟通机制6.2资金投入6.3人才保障6.4设备设施6.5信息资源绩效评测和改进5.5两化融合的目标8.2评估与诊断8.3监视与测量8.4内部审核8.6管理评审8.5考核8.6.1总则8.6.2输入8.6.3输出8.7改进8.7.1持续改进8.7.2不符合、纠正措施和预防措施查文件控制程序及文件编写、签发、回收及版本管理记录；查手册、目标，程序文件，作业办法；查手册，程序文件；查两化融合方针、目标及管理职责查两化融合基础保障、实施过程、测评与改善实施项目查内审文件及记录查管理评审过程查文件查人力投入状况，及培训沟通。查现场使用设备设施及管理查数据信息应用及实际使用安全情况现场确认及查阅文件查资金使用记录查文件查策划文件查评审文件查文件查文件 查文件查系统流程与组织变化点查系统文件 查技术实现方案查系统查管理文件查

3、数据开发利用程序文件查文件查资金项目查人才保障查设备设施保障查信息资源保障查目标达成情况查文件 查文件查文件查文件 查文件查文件记录及文件控制程序，并依据两份控制程序查IT部的体系文件数据开发利用管理程序、及品质管理部的策划控制程序，文件的编写由IT部与品质管理部编写及审核，查系统文件上传均能正常在线阅读与下载；查文件内部文件与外部文件都有区分管理；查文件的版本修改记录不完整。其它均符合要求；查两化融合策划方案，文件编制内容涉及全面；查两化整合管理体系手册文件包含了方针，目标及管理职责。符合体系要求，查体系文件共！份均按流程于1月19号发行，以上的文件均可以通过EKP系统查询，符合要求。查两化整合管理体系手册文件包含了管理者提出的战略与方针，符合体系要求，并依据查策划控制程序符合要求；查两化整合管理体系手册文件包含了管理职责及方针、目标，符合体系要求，方针是：依托信息化集成，实现工业智能化，快速响应客户需求，追求持续竞争优势。自动准确率达90%、错误率降低到0.9%、机器效率产能提升20%。查关联文件资金预算使用控制程序与人力资源控制程序和设备控制程序及过程项目进度内容与两化融合关键指

4、示的管理监控符合要求。查内部审核文件,内部审核控制程序及内审计划，出具不符合项的纠正预防查管理评价文件，管理评审控制程序及评审内容包括了目标达成情况，实施过程的效果及后续的改进等均符合要求；查的制定的目标及过程评估诊断与监视量测等均实施持续改善，查文件人力资源控制程序，专业人才的培训投入占20%以上；查培训记录有，内审培训记录：11.27/2.11 文件发行记录，路径网址：WWW.?查信息设备控制程序IT-MP-805, 设备控制程序DM-MP-804,及查公司电脑都完全编号纳入管理并包含了人个电脑&公司电脑使用区分并走申请使用流程从信用到使用进行监管。查数据开发利用管理程序IT-MP-807及数据信息管理控制程序IT-MP-806,与信息设备控制程IT-MP-805，符合要求；并查公司信息系统EKP&IERP均有数据、流程、权限管理；（网络地址：WWW.？）查电脑、网络、软件的使用均符合要求。电脑管理均进行登记编号，网络使用有权限管理等。（网络地址：WWW.？）查系统运行维护的保养记录；现场查扫描机台设备的日保养未记录，经询问是有保养无记录。（须要增加保养记录）查关联文件资金预算使用

5、控制程序AU-MP-801，并查资金使用预算项，信息设备的购入与新项目资金投入均达到？万元查两化整合管理体系手册JP-IEM-01文件包含了最高管理者提出的战略与方针并根据提出了明确目标，（自动准确率达90%、错误率降低到0.9%、机器效率产能提升20%。）符合体系要求， 查两化融合策划方案，文件编制内容涉及了管理目标、系统分析等并与管理人员沟通了解两化的总体规划，并查ERP&EKP系统对数据的收集运用(网址WWW.?)均符合要求查两化融合策划方案，都经过管理层会议讨论评审，会议记录：？查策划控制程序QA-MP-701，规范符合要求，并查系统的的更改与控制符合要求。网址：WWW.?此回为首次申请，还未进行整体性评估，与管理层沟通预计4月中旬展开相关工作查两化融合目标达成是：？，并查系统流程，数据收集与监视符合要求。查EPR&EKP系统的业务流程及组织架构的改善及权限符合要求；查EPR&EKP系统WWW.?技术实现控制程序QA-MP-902、策划控制程序QA-MP-701，及查ERP&EKP系统流程及管理符合要求网址：WWW.? 并查外部技术支持合约符合要求。查EPR&EKP系统的业务流

6、程及组织架构的调整及权限开放符合要求；路径网址：WWW.?查内部系统维护记录及外部支持维护合绝路符合要求；查数据开发利用管理程序IT-MP-807及查ERP&EKP系统流程及管理符合要求网址：WWW.? 并查外部技术支持合约符合要求。查系统已明确组织架构的职责流程与权限查财务部两化融合资金软件投入:?万元;硬件投入?万元.查文件人力资源控制程序HR-MP-803，专业人才的培训投入占20%以上查信息设备控制程序IT-MP-805, 设备控制程序DM-MP-804,及查公司电脑都完全编号纳入管理并包含了人个电脑&公司电脑使用区分并走申请使用流程从信用到使用进行监管。查数据开发利用管理程序IT-MP-807；并依据查公司信息系统EKP&IERP均有数据收集与分析，包括外部资源（金田豪迈，合同号：）此回为首次申请，还未进行整体性评估，与管理层沟通预计4月中旬展开相关工作，并查两化融合目标达成是：？，并查系统流程，数据收集与监视符合要求2月11日，有查询到编号为2月5日编制的2015年度两化融合首次内部审核计划。至2月11日，本次内审按计划进行；经询问得知，因时间尚早，暂未编制管理评审计划，但总经理明确和管理者代表均明确出管理评审预计到3月初日进行。以上符合标准要求。查系统考核经与公司管理层及管理者代表沟通管理评审输入与输出于3月初进行；查系统改善项目，观察项符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合观察项符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合 9 / 9- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史, 历代宫 马作峰.论疲劳源于肝脏J.广西中医药,2008,31(1):31. 史丽萍,马东明, 解丽芳等.力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响J. 辽宁中医杂志, 王辉武,吴行明,邓开蓉.内经“肝者罢极之本”的临床价值J . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9. 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏 张俊明.“高效强力饮”增强运动机能

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