发电企业年终总结

1、发电企业年终总结今天会议的主要任务是：全面贯彻落实XX公司XX年工作会议精神，总结XX年工作，分析存在的问题和面临的形势，部署XX年工作。下面我代表公司向大会做工作报告，请予审议。报告分三个部分。第一部分XX年工作回顾XX年是XX公司工作重心全面转向生产经营，进一步夯实基础、深化成本管控、提升管理品质关键的一年。一年来，在XX电力年度工作会议精神、”六个突破”和成本领先战略的指引下，我们紧紧围绕”全面建设五型企业”这一中心，狠抓安全生产，内控成本，外拓市场，通过全体员工的共同努力，成功实现二期工程全面竣工，圆满完成各项生产经营任务，各项工作取得了可喜的成绩和长足的进步，公司实现了又好又快跨越式发展。一、生产经营取得丰硕成果，推动公司事业健康发展1、安全形势良好受控：面对全面转入生产后巨大的安全生产压力，通过进一步落实安全责任、强化日常管理、安全管理水平得到提高，一举扭转了年初连续发生非停的被动局面，全年安全生产形势良好受控，未发生人身、火灾、重大机械设备、交通、职业卫生和环境污染事故。机组发生一般性设备事故1次，年度考核值3次，发生非停4次，年度考核值8次，台均1次，对比07年台均3次

2、，公司安全管控水平取得了长足进步。2、运行检修品质稳步提高：运行管理方面，通过进一步强化人员技能培训，剖析管理中的关键环节，制定和完善工作标准和执行程序，使运行管理更加规范有序，管理品质大幅提升，全年33次机组启停无差错，SSR-DS项目调试和四机检修期间，大量操作和试验未出现任何异常，创造了2号机组453天无非停运行，3号机组350天无非停运行等多项安全纪录；机组检修方面，经过精心策划，严格施工，圆满完成了”5.276.10”线路全停四机检修、#1机组首次A级检修等全年各项检修任务，同时，所有检修安全、质量、进度、费用全面受控，机组点火、并网一次成功，且修后无非停事故，公司计划检修管理水平得到全面提升，从根本上保证了设备运行的健康稳定。3、资产盈利能力大幅提升：2012年公司安全生产稳定受控，经营管理卓有成效，全年累计完成发电量113.7亿千瓦时，完成年度预算的104%，同比增长111%，累计完成上网电量104亿千瓦时，完成年度预算的104%，同比增长112%，完成煤炭外销332.17万吨，完成年度预算的103%，同比增长163%，实现利润总额9.08亿元，在未收回1.4亿电费补差以

3、及强行支出0.4亿煤炭调节基金的情况下，公司依然圆满完成了利润预算值，对比07年，随着四台机组的全部投运，煤矿产能的进一步扩大，公司资产盈利能力得到了大幅提升。4、售电计划超额完成：以市场为导向，积极开展营销工作，与国网公司等相关单位建立了良好合作关系，外部市场环境明显改善。全年购售电合同执行情况良好，并抓住河北地区用电高峰期网内电量缺口较大的机会，充分利用国网直调及坑口电站的优势，积极展开电量调增工作并取得较大进展。全年累计完成售电量103.84亿度，较原购售电合同增加4亿千瓦时，销售收入100完成调整预算增，全年累计利用小时达到5225小时，高于河北南网平均水平430小时，市场占有率达到110%，市场份额明显提高。5、电价获得最终批复：在XX公司的支持和帮助下，通过与国家发改委、国网公司、河北南网多次协商，历时二年半的电价核定工作得到正式批复，国家发改委于6月29日最终核定XX公司上网电价为0.29元/千瓦时，同时，公司年内还参加了两次煤电联动，获得电价调增0.0368元，目前上网电价为0.3268元/千瓦时。6、强化煤矿产、供、销管理，煤电一体优势初步显现：在人员少、任务重，铁路

4、未开通等复杂的外部形势下，积极协调各方因素，加大煤炭产、供、销管理，取得显著效果。在煤炭产量方面，通过强化煤矿计划管理，随时跟踪协调煤矿的产量，全年产煤770万吨，较预算增加产量20万吨。在煤炭外销方面，针对煤炭外销任务重，现场发运能力有限及煤矿产量相对较小的实际情况，制订了煤炭外销调度管理办法及煤炭外销日常预警信息管理制度，定期调研周边煤炭市场，随时掌握周边煤矿生产情况及市场价格走向，全年实现煤炭外销332.17万吨，完成年度预算的103%，实现外销收入6.69亿元，实现盈利1.4亿元。二、#4机组高质量投产，二期工程全面竣工进入08年后，全体参建人员紧紧围绕#4机组高质量、高标准投产这一目标，以安全管理为基础，狠抓质量过程管控，并通过采取”保证人力、盯住设备、优化工序”等一系列进度保障措施，使工程建设安全、质量、进度全面受控，工程全年11个考核节点全部提前完成，#4机组于5月16日一次通过168h试运，各项指标均优于国家标准，机组较公司年度目标提前45天实现投产，高质量移交生产，至此一、二期工程4台机组全部建成投产，公司基本建设暂时告一段落，工作重心转向生产、经营。在投资控制方面，

5、各级人员在总结一期工程成本管控经验基础上，通过进一步优化内部流程，实施标准化管理，使二期工程投资过程管控得到进一步加强，成本降低效果显著，二期工程竣工决算动态投资36.06亿元,比执行概算节约2.34亿元.扣除SSR-DS项目，二期工程单位造价2881元/千瓦，创造了国内同类型机组投资最省的纪录。三、积极开展”双增双节”活动，深入落实成本领先战略2012年，公司按照XX年中总经理座谈会和宁海现场会的要求和精神，在实施成本领先战略中积极探索，认真落实XX公司关于开展”双增双节”活动的各项要求，从管理入手，以技术革新和流程优化为切入点，努力实践，注重实效，通过制订工艺创新、修旧利废等一系列符合XX实际的具体措施，通过大力宣扬”以节约为荣，以浪费为耻”的特色文化，使全公司各级人员主动投入到成本控制的活动当中，有力的促进了”双增双节”工作的全面展开。1、完善管理措施，强化成本管控取得实效：从公司全转入生产运营的实际情况出发，对原有的授权审批、合同管理、预算管理、资金管理、费用报销、物资领用等方面的管理措施和流程进行了全面修订，并结合XX”转变工作作风、严控成本支出”的工作要求，制定下发各类成本

6、管控措施140多条，对成本管控的目标和责任进行了层层分解、并通过强化过程管控、深化成本活动分析，全年减少可控成本支出2000多万元，较调整预算降低了8%，实现了对运营成本的有效管控。2、加强过程监管，不断降低煤炭生产成本：2012年，XX公司加强了对于煤炭委托生产成本的过程监管，建立起了实时动态的跟踪监管机制，同时，公司还聘请审计咨询机构对委托方成本核算合理性进行了审计监督，提高了监管的效果。08年全年实际煤炭生产成本较调整预算降低了13.78元/吨，全年减少煤炭生产成本支出1.06亿元。3、加大投入力度，节能和循环经济建设成效显著：通过开展计量、无渗漏治理、小指标竞赛、优化运行方式、推广新技术等节能工作，08年实现供电煤耗339.68克/千瓦时，低于预算值0.32克/千瓦时，较去年342.99克/千瓦时降低了3.31克/千瓦时，厂用电率8.15%，较调整预算8.94%降低了0.79%，同时，公司通过大力开展循环经济建设，对煤矿疏矸水综合利用项目进行进一步改造，顺利完成了部分疏矸水接入脱硫系统回收利用工作，通过使用煤矿输矸水，全年共节约用水220万吨，节约水费200多万元。四、管理水平

7、取得新的提升全面增强公司综合实力1、生产管理日趋成熟：08年以来，生产人员结合工作实际，以发电管理系统为平台、以NOSA评价为手段，通过加强各项制度的执行与落实，进一步完善了各种工作流程，理顺了生产管理体系。工作中，各级职能管理体系充分担当起组织协调的作用，以各职能岗位为责任中心认真对照发电管理系统，合理完善了各项业务的实施细则和管理流程，使各项工作分工更加明确，职责更加清晰，做到了凡事有章可依，凡事有迹可巡，从一点一滴抓起，实现了生产秩序的高效运作，奠定了生产管理的坚实基础。2、内控管理科学有效：按照公司生产经营状况，积极展开内部审计工作，年内4次内部审计按照外审标准严格要求，对于发现的问题，及时下达整改任务书并持续跟踪，确保做到了有效闭环，为不断规范公司经营工作提供了保障；同时内控部牵头组织各部门对公司现有制度进行了全面的整合和修编，整个工作计划详细、推进有序，经过各级人员历时6个多月的努力，梳理、修编、审定制度295个，内容涵盖了公司文化建设、人力资源、生产经营等各个领域，通过优化工作流程、完善管理制度，为夯实公司管理基础，提高管理水平起到了积极的推动作用，有效提升了公司各项工作

8、的规范性和科学性。3、财务管理更加规范:2012年，财务工作以成本管控为重点，以规范运作为目标，实现了管理品质的不断提升，一是建立了以”责任落实体系、指标管理体系、支持保障体系、监督检查体系和考核激励体系”为主的全面预算管理体系，使全面预算管理在成本管理中的作用得到了充分发挥，为成本管控提供了系统的体系保障；二是通过完善制度、严格考核，实现了班组预算管理品质的全面提升，为今后全面预算管理基础数据和经验的积累建立了平台；三是及时梳理资金运作情况，分析管理风险，制定防范措施，强化财务风险防范能力，全面提升了资金运作管理水平。4、人力资源管理持续创新：2012年，公司在总结以往人力资源管理经验的基础上，进一步改进了员工绩效考评体系，对人员绩效分布比例进行了合理控制将，避免了以往高岗位人员挤占低岗位人员绩效比例的情况，激发了普通员工的工作积极性，有效促进了员工与企业的共同发展；进一步完善了劳务用工费用制度及定额标准，规范了劳务用工及费用支出，使各类用工及人工成本得到有效管控；同时，公司按照培训管理要求，制订了培训考核激励管理办法、外出培训管理办法、等多项培训管理制度，进一步分解落实了培训责任，

9、规范了培训管理，培训效果得到了有效提升。5、企业文化建设取得新成果：2012年，公司文化建设紧紧围绕”五型企业”建设目标，深化全体员工对”五型企业”标准内涵的理解和认识，结合公司实际，以大团队文化和煤电一体文化为支撑，通过开展”转变工作作风创造一流业绩”的大讨论和征文活动，”先锋行动岗位建功”争先创优主题实践活动，”成本文化月”活动等一系列文化建设活动，全面推进了创建XX特色文化的建设步伐，为构建和谐XX，提升公司文化软实力奠定了坚实的基础。五、前期工作取得新的突破，公司迎来全新发展机遇2012年，随着一、二期工程全部建成投产，公司煤电一体的项目优势初步显现，先进的管理理念和良好的经济和社会效益使山界能源成为了陕北能源基地的亮点企业，地方、国家各级领导纷纷前来调研视察。10月29日，胡锦涛总书记参观视察公司煤炭和电力生产现场期间的讲话，肯定了山界煤电一体化的经营模式，进一步坚定了山界能源发展的信心。同时，在省、市各级政府和上级公司的大力支持下，公司三期工程前期核准工作有序推进，取得了新的突破，公司迎来了全新的发展机遇，目前，三期工程41000MW项目正在按照项目核准要求积极开展各项前期工作，力争2013年开工建设，2012、2013年全部建成投产。届时XX公司将成为国内、乃至亚洲最大的煤电一体化项目，将为全国煤电一体项目的实施起到巨大的推动和示范作用。六、公司赢得多个奖项，企业树立起良好的品牌形象2012年，公司在工程管理、安全生产、科技创新、文化建设等方面获得多个奖项，展现出了良好的企业形象，打造出了更加具有影响力的企业品牌。工程管理方面，公司一期工程先后获得了”2012年度中国电力优质工程奖”，”2012年度电力工程优秀勘测、优秀设计一等奖”和”2012年度国家优质工程银奖”，工程建设初期确立的”高水平达标投产，创全国电力行业优质工程，争创国家级优质工程”的建设目标全部实现，表明公司基建工程管理水平获得电力同行乃至社会的充分认可。安全生产方面，圆满完成了”奥运保电”任务，检验了生产管理体系的有效性，被XX公司和国家电监局评为”奥运保电先进单位”，表明公司在风险管控能力

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