417101--某汽配有限公司内部质量审核程序--lianjiangtec
5页1、通用业:通用业:中管网通用业频道 http:/通用业:通用业:中管网通用业频道 http:/文件编号P-05-25xxxx 汽配有限公司版 本 号A 发行日期2008.8.20内部质量审核程序制 定 单 位质检部页 次1/51. 目的: 11 规范内部质量审核的计划和执行所需的步骤与要求。 1. 2 审核发现的不合格项发出纠正和预防措施要求书,要求相关部门提出对策并实施 改善。 13 审核结果提交管理评审会议,检查质量体系的运作是否能够保证质量目标的完成。2. 范围:凡与本质量管理体系有关的工作均属于内部审核的审核内容。 3. 权责: 31 管理者代表: 质检部:组织内部质量审核的实施,确定审核的性质、目标。批准内部质量体系审核计 划并任命内审组长。 32 内审组长: 321 选择审核小组成员。 322 制定审核计划。 323 通知被审核者并与被审核者协议审核日程。 324 主持审核的进行。 325 提出审核报告。 326 不符合事项的跟踪及改进结果确认。 33 审核员 331 对指定的审核内容做有效的规划并执行。 332 提出审核结果。 333 填写纠正和预防措施要求书。 34 被审
2、核方 341 将有关审核的目标及范围通告所属或相关人员。 342 与审核员协作完成审核工作。 343 根据审核报告,决定并采取纠正和预防措施。 4定义:无 5作业内容: 51 审核的规划 511 年度审核:本公司每半年实施内部质量审核一次。 512 管理者代表必须在预定审核日前十五日发布内部质量审核的范围。 52 审核员资格: 521 本企业工龄:一年以上,或具有相关资历经管理者代表批准。 522 接受过企业内外之内部质量审核培训,并持有相关证书。 修订编号修订日期修订内容修订者制 定审 核批 准通用业:通用业:中管网通用业频道 http:/通用业:通用业:中管网通用业频道 http:/523 部质量审核的计划:管理者代表(可兼内审组长)在发布内部质量审核通知后, 应按以下规定成立审核小组,制定审核计划。 531 成立审核小组:审核小组成员由内审组长根据审核项目、范围及部门选择企业 内具有审核员资格的人员组成。内审组长在选择、安排审核员时应考虑以下几点: 5311 审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。 6312 必要时可对审核员(包括内审组长)安排适当培训。 532 审核计划:
3、5321 审核计划的规划:内审组长在安排审核计划和审核小组任务分派时,应考 虑审核流程的流畅,考虑因素有: 53211 审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。 53212 在安排审核计划时,应包括所有与本次审核目标、范围相关的所有主题。53213 相关主题应由同一人负责审核,以提高审核效率。53214 安排审核顺序时,应使审核员顺利切入审核中心,从而达到审核的目的, 可以按相关主题的因果关系的先后顺序或相对重要性来安排。 53215 将重要的主题以交叉的方式安排审核。 5322 编制审核计划表(附件一) 53221 审核的范围与目标。 53222 审核时所依据的标准。 53223 审核小组成员。 53224 审核行程表: 审核行程表内容包括: 审核日期及每日时间分配每日审核开始时间以上班一小时后为宜,以使各部门可从容安 排当日工作事宜,专心接受审核。审核项目与审核人员。 审核首日安排召开首次会议。 审核末次会议: 在允许情况下,末次会议可安排在审核结束后的次日举行,以保证小组有充实时间讨论 及完成不符合项报告。 e) 其它与本次审核有关的事项。 5323 通知被审核部门并与被审核部
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