《财务预算成品》
17页1、第第4章章 财务预算财务预算整理课件1.销售预算销售预算一一二二三三四四合计合计预计销售量预计销售量80080070070090090080080032003200单位售价单位售价80808080销售收入销售收入6400064000560005600072000720006400064000256000256000 预计预计现现 金金收入收入上年应收款上年应收款95009500一季销一季销(64000)(64000)44800448001920019200二季销二季销(56000)(56000)39200392001680016800三季销三季销(72000)(72000)50400504002160021600四季销四季销(64000)(64000)4480044800现金收入合计现金收入合计5430054300584005840067200672006640066400246300246300整理课件2.生产预算生产预算一一二二三三四四合计合计预计销售量预计销售量80080070070090090080080032003200预计期末存货预计期末存货7070909080801001
2、00100100预计期初存货预计期初存货80807070909080808080预计生产量预计生产量79079072072089089082082032203220整理课件3.直接材料预算直接材料预算一一二二三三四四合计合计预计生产量预计生产量79079072072089089082082032203220单位产品用料量单位产品用料量3 33 3总需用量总需用量2370237021602160267026702460246096609660加:期末存货加:期末存货216216267267246246250250250250减:期初存货减:期初存货237237216216267267246246237237预计材料采购量预计材料采购量2349234922112211264926492464246496739673单价单价2 22 2预计采购成本预计采购成本469846984422442252985298492849281934619346整理课件预计现金支出预计现金支出一一二二三三四四合计合计期初应付账款期初应付账款2200220022002200一季度购料款(一季度购料款(469846
3、98)234923492349234946984698二季度购料款(二季度购料款(44224422)221122112211221144224422三季度购料款(三季度购料款(52985298)264926492649264952985298四季度购料款(四季度购料款(49284928)2464246424642464现金支出合计现金支出合计454945494560456048604860511351131908219082整理课件4.直接人工预算直接人工预算一一二二三三四四合计合计预计生产量预计生产量79079072072089089082082032203220单位产品直接单位产品直接人工定额工时人工定额工时5 55 5总工时总工时395039503600360044504450410041001610016100工资率工资率5 55 5人工成本合计人工成本合计19750197501800018000222502225020500205008050080500整理课件5.制造费用预算制造费用预算固定制造费用固定制造费用金额金额变动制造费用变动制造费用金额金额管理人员工资管理人员工资
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