ISO9001 IATF16949 QC080000 2023年度内审查检表 表单模板全套
63页1、ISO9001 IATF16949 QC080000 2023年度内审查检表 表单模板ISO9001:2015&IATF16949:2016&QC080000:2017 2023年度内审查检表组别过程编号过程名称标准1: 过程输入2: 过程输出3: 方法:如何做4: 资源:用什么5: 谁负责+谁执行审核描述不符合项性质(严重,轻微,观察)7: 责任区域C1市场分析/报价/合同评审市场部经理市场部AC1.1市场调查与开发8.1公司业务战略要求,客户开发计划,顾客实力(含市场占有率)巿场信息及客户要求的资料,产品的市场需求、前景风险与机遇相关的政府、安全和环境法规巿场信息分析结果和为达到客户要求的决定,有报价需求的潜在客户新产品开发信息合同评审管制程序网络、通话设施、办公设施、差旅资源市场部经理市场部AC1.2报价8.1客户提供图纸和样板,客户基本资料,客户要求(交付、结算、特殊要求等),公司报价标准产品报价信息表零件对照表合同评审管制程序电脑、通话设施、办公设施市场部经理市场部AC1.3合同评审4.3.2,4.4.1.2,6.1,8.2,8.2.1,8.2.1.1,8.2.2,8.2.2
2、.1,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.1.1,8.2.3.1.2,8.2.3.1.3,8.2.3.2,8.2.4报价信息(产品原材料、零部件信息产品BOM清单)客户订单、合同、协议顾客要求及顾客特殊要求,顾客产品信息(客户来图/样品/技术参考数据,产品安全信息),风险分析顾客及相关方的期望(包含隐形的期望)法律法规、国家标准、行业标准公司产能(采购周期、生产周期、交付周期)各类成本信息合同的变更信息(包含产品和服务)订单、合同、协议评审结果顾客特殊要求评审结果制造可行性评审结果合同变更后的评审结果客户特殊要求清单顾客特殊要求与过程矩阵图合同评审管制程序网络、通话设施、办公设施、会议场所市场部经理市场部C2过程设计和开发工程部经理工程部AC2.1过程设计和开发8.3,8.3.1,8.3.2,8.3.2.1,8.3.2.2,8.3.3.2,8.3.3.3,8.3.4,8.3.4.1,8.3.4.2,订单评审的结果顾客及相关方的期望顾客合同、协议、订单顾客产品信息(客户来图/样品/技术参考数据,产品安全信息)开发所需的内部、外部资源产品设计的寿命及目标要求法律法规(国家、行业、企业标
3、准)产品的包装及交付要求顾客要求更改的管理顾客指定的供应商防错措施风险分析顾客工程规范精益生产的原则过程能力和成本产品的使用要求制造可行性顾客指定的特殊特性顾客财产工装夹具开发计划,工装夹具规格书,匹配产品,工装夹具制作所需材料,相关标准项目计划设计目标(可靠性、耐久性等)多功能小组名单多方论证结果(场地布置、DFMEA、PFMEA、CP等)新设备、工装、检验、试验等要求过程设计技能要求产品和过程特殊特性清单,包括产品安全特性作业标准(工艺流程、工艺标准、操作标准等)车间平面布置图检验、试验标准测量系统分析计划、初始过程能力研究计划产品样件的生产(试模)APQP、防错活动应用结果工装验收记录合格的工装新产品开发管制程序、试模管制程序、产品品质先期策划程序、过程FMEA失效模式分析程序、控制计划制定程序、防错作业指引厂房、设备、工装、办公设施、会议场地、测量与试验装置、能源、资金、统计技术工程部经理工模部经理工程部、工模部FC2.2模具及工装夹具设计、制作8.3.3,8.3.4顾客产品信息(客户来图/样品/技术参考数据)、模具图纸,新模开模通知单,模具开发计划,DFM分析满足客户要求及公
4、司目标需求的模具,试模报告合格的模具模具设计、制作、维修管制程序、模库管制指引、工装治具管制指引厂房、加工设备、办公设施、会议场地、测量装置、能源、资金、统计技术、材料工模部经理工模部AC3产品和过程确认8.3.4.3,8.3.4.4,8.3.5多方论证结果(场地布置、DFMEA、PFMEA、CP等)作业标准(工艺流程、工艺标准、操作标准等)车间平面布置图检验、试验标准合格的模具(客供/自制模具),合格的工装、夹具合格样件,技术规范,客户或产品开发要求,客户要求提交的资料,PPAP的需求有效生产运行(小批量试产品,批准的样品)测量系统分析(MSA)初始过程能力研究(SPC)正式生产件批准(PPAP)生产确认测试包装评估生产控制计划(CP)质量策划认定和管理者支持PPAP文件新产品开发管制程序、产品品质先期策划程序、生产件批准程序知识管理和经验教训管制程序厂房、设备、工装、办公设施、会议场地、测量与试验装置、能源、资金、统计技术工程部经理工程部C4产品生产生产部经理生产部A,DC4.1注塑生产4.4.1.2,6.1,8.5,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2,8.5.1.3,8.
《ISO9001 IATF16949 QC080000 2023年度内审查检表 表单模板全套》由会员赵****分享,可在线阅读,更多相关《ISO9001 IATF16949 QC080000 2023年度内审查检表 表单模板全套》请在金锄头文库上搜索。
2024年5月山东德州齐河事业编面试题及参考答案
2024年5月山东巨野人才引进面试题及参考答案
2024年5月陕西省南面试题(渭南)及参考答案
2024年5月山西省考公务员面试题(晋城)及参考答案
2024年5月安徽省考面试题及参考答案
2024二建市政在线考核题库含答案全套
2024年5月河北考面试题及参考答案全套
2024年5月6日下午河北省考面试题及参考答案全套
2024年5月河北邯郸选调生面试题及参考答案全套
2024年5月青海省选调生面试题及参考答案全套
2024年4月山东省青岛市事业单位面试题及参考答案全套
2024年5月海南省考公务员面试题及参考答案全套
2024年建筑升降机考前押题卷含答案全套
数学知识 一次函数4类常见易错题专项训练全套
2024版海南建筑安全生产管理三类人员考试考前押题全套
2024年浙江省工程监理在线测试模拟题库全套
2024年中级注册安全工程师考试之近年真题、参考答案、详细解释全套
2024年陕西三类人员c类题库全套
冲刺2024中级注安师考试之历年真题、真题改编、参考答案全套
高考语文 古诗鉴赏语言风格题型专练全套
2022-08-29 6页
2023-09-19 14页
2023-02-04 22页
2023-04-02 26页
2023-06-03 4页
2022-10-13 9页
2022-11-16 9页
2023-06-19 15页
2023-01-30 11页
2023-07-24 13页