企业运营风险评估

1、企业运营风险评估序号部门范围风险项风险描述损失 程度风险 评发生频度平估风险值风险等级应对措施1安环部暴雨内涝风险因气候变化，出现内涝造成公司建筑、设备、环境、人贝女全等损失415中1、 与气象、地质部门协议灾害通报机制，当发生灾害预 警时，以电话或短信形式通知，及时做好应对准备。2、 安环部每天上网查询未来几天天气变化情况，随时关注天 气变化情况。3、坚持中层值班制度，随时处理紧急突出事件。4、 制定应急措施，使灾害发生时尽力减少损失，灾害发生后 尽快恢复牛产。2地震风险因地质变化，出现地震造成公司建筑、设备、环境、人贝女全等损失415中3重大事故火灾风险因消防安全管理疏漏，造成火灾，对公司建筑、设备、人员安全426高1、定期进行消防安全培训和组织消防演习。2、定期检查消防器材完整性。3、 制定应急措施，使火灾发生时尽力减少损失，灾害发生后 尽快恢复生产。45爆炸风险交通事故风险对爆炸物品管理失当或火灾引起储油罐、压缩气罐温度过高发生的爆炸风险公司管理人员乘公司车辆外出办理业务，发生交通事故风险421254中中1、对有爆炸危险的化学品单独恒温存放。2、 对储氨罐、压缩气罐等强检安全设

2、备定期由市质监局进行 鉴定。3、 制定应急措施，使爆炸发生时尽力减少损失，灾害发生后 尽快恢复生产。1、 招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无 交 通事故发生；2、外出时要选择安全行车路线；3、购买交通意外保险等，降低损失。6化学品泄露风 险化学品管理不善，出现泄露，从而引起中毒、火灾、爆炸、环境污染等风险325中1、对危险化学物品单独存放。2、 在存放危险化学品仓库配置对应型号的火火装置、防毒面 具等。3、制定应急措施，使化学品泄露发生时尽力减少损失。废弃物处理不当风险环境污染风险危险废弃物未经处理直接丢弃，影响周 边环 境和人员健康风险因生产释出的粉尘、噪音、污水等对环 境造 成影响，引起周边相关方投诉或环 保部门处 罚风险。221133低低危险废弃物交给有资质公司进行回收。定期请环境监测部门进行环境监测，发现不达标时及时分析原因和采取改善措施。7政策变化风险因新法规发行、贸易壁垒法规、劳动法 规、 版权法规等政策发生变化，公司未 及时对应 而发生的风险。415中1、人力行政部、安环部、品管部、工程部密切关注新法律法规的发行/变更，并分析变化对公司的影响， 及时通 报风险

3、管 理委员会。8社会企业威吓风险企业或人员受到黑社会敲诈勒索、主管部门索贿等威吓风险314中发生此类事件报警处理。9民事暴力风险聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法 游行等，妨碍生产经营的正常进行。1213低发生此类事件报警处理。12传染病等健 康风险传染病在公司内部爆发，导致员工身体 病变，出勤率下降的风险213低人力部与防疫站保持定期联系，发现社会有传染病流行 时，对公司米取必要的消毒等控制措施。13劳动力大量短 缺风险因产能季节性调整、或生产规模扩大， 大量员工不能及时招聘到位，耽误所需 生产销售213低1注册人才市场、招聘网站VIP会员，争取优先发布和招聘求职者。因用工政策或管理措施不当，导致劳资1、进行员工满意度调查，及时了解员工心态， 环改善就业境。罢工等劳资双方严重对立，产生的集体罢工或集体了14纠纷风险罢工。严重扰乱企业经营秩序，造成社 面影响。会负224中2、 建立通畅的沟通渠道，定期召开职工代表大会， 解员工需求。3、建立工资正常增长机制。1、内部员工纠纷管理部按公司制度进行处理，处理过程管理人员人在处理员工纠纷事件中，经办人员受到必须温和。15身受到攻击人身攻击、打

4、击报复等，导致人身受伤、213低2、涉及刑法时间移交公检法处理。风险财产损失等3、在处理事件过程中不得辱骂、殴打员工，做到公平社公正、对事不对人。1丄会1、招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无16驾驶员安全因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶235中交通事故发生；风险等原因，造成的交通事故2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。3、购买交通意外保险。17接待工作风险日常接待中的工作失误，造成对公司整 体形象的不良影响112低接待工作安排好负责人，负责协调各部门需要做好的工 作是否落实。1819印章管理风公司机密泄 风险险露因缺乏印章管理和使用权限制度依据， 错用等风险因特殊原因，公司机密外泄的风险造成231134低中1、公司主要印章由财务部保管，需要使用公司印章时必 须得到总经理或两个副总以上联合签名方可使用。2、部门印章有部门经理保管，需加盖印章时由部门经3、制疋印早管理制度并头施。1、与主要管理人员及核心技术人员签订保密协议。2、将公司文件、资料区分涉密等级，不同等级机密文 相应权限才能查看。理执行。件需要20数据服务器 据盘损坏数因数据盘损坏，而造成的数据丢失、业务 断中12

5、3低重要数据使用移动硬盘进行备份并另外存放。21工公司ERP数据库损坏因数据库损坏，造成业务中断213低数据库进行疋期备份并另外存放。22程部信息大量盗版软 使用风险件因大量使用盗版软件，可能会带来经济陪偿213低主要大型软件、设计软件购买正版使用。23主干网络损 坏（线缆、因中心交换宕机造成业务中断112低设立网络维护人员，发生网络中断时及时进行修复。设备）24聘任诚信风险应聘者资历隐瞒或造假，人资和招聘部 门失察，导致的管理风险和操作风险。213低大专以上学历应聘者毕业证书必须上网查证，发现造假 者律不得录用。25人力管理队伍断风险层因培养速度跟不上公司发展需要，或短时间内流失的管理人员较多，出现管理管理队伍断层，严重影响管理水平。325中1、制定合理的晋升制度，培养预备管理人员。2、分析人员流动率，在人员流动较咼时段（如春节前 前二个月招收储备干部进行培养。3、每年疋期做好人才盘点工作。后）提2627安环部一般工伤重大工伤事故 风险因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险因管理失误或工作条件不当，造成人员死亡或重伤121325低中1、 加强安全管理，每个部门设兼职安全员一名，

6、每天对 本 部门的安全状况进行检查，发现隐患及时消除。2、 设定轻安全事故目标每月跟踪，对工伤事故进行监控和登记，每次工伤事故均需要责任部门进行分析和改善。1、新员工必须进行安全培训后才能上冈；2、每年至少进行次安全培训；3、 成立安全委员会对公司存在的安全隐患进行检查和监督， 发现违反安全现象及时纠正；4、 对已发生的安全事故（包括轻微）进行分析和纠正，并将 安全事故进行通报，让员工时刻重视生产安全；5、购买工伤保险和职工互助险。2829人力行政部中高层人员离 任风险人员流失风险因管理缺失，人员的离职造成岗位空缺、工作停滞、重要机密或知识流失、或则直接的利益损失。因用工政策或管理措施不当，导致群体 人员 不满，外部竞争等因素等，产生的 操作员工 50人以上集体跳槽，或中层管理人员5人以上集体跳槽。妨碍正常 生产经营。221133低低1、培养和提咼中层管理人员能力，中咼层人员离职可以晋升替补。2、 完善公司管理职责，将各层次管理人员职责规范化，减少 中咼层离职带来的影响。1、 每年进行员工满意度调查，及时了解员工不满意的地 方， 及时改善。2、在员工流动较大的月份，提前做好储备人员的招

7、聘 和培训。3、 与相关技工、中专等学校签订用工就业合同，提供实习场 地等，定向招收应届毕业生。30员工培训风险培训需求调查、培训中的实施和培训 的管理跟踪等环节的失误，造成培 预期效果？/训练后 f训达不到033低培训后进仃考核评分，对考核不合格的重新进行培训， 合格为止。直到31绩效评估风险因评估标准的合理性、未充分考虑客观 因素、 主观因素影响、评估反馈等环节 失误，造成 评估效果差123低绩效评估定出初稿后，进行试运行多部门共同讨论，评 行后再实施。审可32关键岗位欺 风险诈资金流转管理、大宗米购操作管理、财 表管理等环节，因监控不到位，操 人员利用职务的便利损害公司利益务报 作及监管。213低建立健全的米购审批制度，对于大宗设备、仪器和材料 必须经过项目组验证分析，部门经理审核，财务部 经理批准才能进行购买。购买 审核，总33薪资发放风险工资发放不及时引起的纠纷和投诉112低在未能准时发放工资时，事先出通告告知员工延迟的原因和新酬设计风险因新酬体系设计不科学不合理，影响员工队延迟的日前，减少员工不满。34伍的稳定性，不能招聘到优秀的员 调动员工的积极性。工，不能112低薪酬体系定出初稿后，进行多部门共同讨论，评审可行 实施。后再劳动合同、培训合同、工伤、社保、工作时间等国家法律制度有明确规定，而公司无法35用工法律风险完全依法制定制度或制度缺失，可能导致相112低1、使用规范的劳动合同格式，守法经营。关部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究2、参保人员足额交纳各项社会保险。责任，影响企业利 益和声誉。36人1行部 匕政部

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