内审问题清单
4页1、TS内部管理体系审核问题清单部门:人力资源部序号问题描述标准条款改进措施责任部门责任人完成日期备注1人力部的质量目标构成大体分为:员工培训、员工激励和员工岗位三个方面;但是均没有对三方面制定相关可测量质量目标(如:培训安排达成率、员工主动流失率、被动流失率、岗位满足率等)6.2人力资源A组2供应研发部“项目管理岗”-菅瑞娟的岗位任职资格,其岗位说明书中要求的:工程师职称,制图等要求与其实际履历和技能不符(实际为助理工程师,不会运用CAD制图等绘图软件制图)6.2人力资源A组3供应的送货工和辅料库管员的岗位说明书中,任职资格内容均为空,未指定要求;并且未能供应电工的任职资格及岗位说明书6.2人力资源A组4未能供应特殊岗位人员清单6.2人力资源A组5供应的上年度内审安排中缺少对制造部7.6条款(监视和测量设备的限制)的审核。品质部B组6品质部供应的8D报告中D8栏“团队看法”没有填写.1品质部B组7财务部不能供应不良质量成本管理过程的证据 .1财务部B组8经品质部描述品质部会托付中环试验室测试产品,但不能供应证据表明外部试验室是顾客认可的,或试验室应依据GB/T 15481或国家等效文件获
2、得认可”.2品质部B组9在进厂检验规范中条款绿碳化硅对包装袋无漏粉项为全检,但经进厂检验员描述进厂检验中绿碳化硅并非每个包装袋都检验是否有漏粉现象,只检验每托外围可干脆视察到的部分 品质部B组10品质部不能供应内部试验室试验项目清单/仪器清单及外部试验室清单7.6品质部B组11依据晶体检验硅单晶检验规程查看外卖单晶检验记录状况,按规程要求须要6点记录直径数据,但晶体检验无法供应6点数据及记录状况(实际记录最大值和最小值)品质部B组12合同评审主要关注的是制造实力的评审,缺少风险分析,例如失效影响的评审(包括产品失效平安风险、环境风险、质量风险等);另外应将交期纳入评审,交期的评审也是重要评审内容;合同编号11-10-24的合同评审记录中NO.处未填写;核查2011年9月份合同,其中编号:11-09-02(03、05、06、07、09)等“合同变更通知单”表头实际标题为“合同执行通知单”,打印有误综合安排部C组13核查合同执行通知单编号:11-09-27,发觉通知要求交货期时完成日期为2011年9月3日,记录表明交货期为9月25日,未供应交期延误相关记录。(可在表格里加入备注,备注里注明
《内审问题清单》由会员夏**分享,可在线阅读,更多相关《内审问题清单》请在金锄头文库上搜索。
2023年大学生实习总结例文(四篇).doc
经销商信用管理流程
唐山光伏硅料技术研发项目申请报告_范文
石墨选矿项目商业计划书写作参考
学习《幼儿园一日活动指引》心得体会
精校版苏教版五年级数学下册期中模拟试卷
2022年考博英语-黑龙江大学考试题库及模拟押密卷66(含答案解析)
四六级英语作文八大模版经典解析
网站界面(UI)设计2016年春考试真题(带答案)
2023年身体原因辞职报告(15篇)
进口货物运输代理协议标准范文(3篇).doc
驾驶员理论考试一次过关的窍门
学生食品安全常识
最新2022年执业药师《药事管理与法规》复习精讲笔记第二部分(35)
人力资源战略规划试题
质量保证方案培训资料
蜗轮蜗杆减速机项目商业计划书写作模板
第二单元导学案
滁州关于成立PEEK技术应用公司可行性报告参考范文
20以内加减法混合测试题
2023-08-21 5页
2023-05-02 4页
2022-12-17 3页
2023-11-30 8页
2023-10-13 5页
2023-08-27 1页
2023-08-06 2页
2022-08-26 44页
2023-02-17 6页
2022-11-10 4页