建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套)
17页1、内部审核检查表编号:1 受审核部门:ZJNEOR68。0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注QMS审核部分1、文件控制4.2.3查:1)是否建立收文登记表(所用图集、技术标准、规范是否符合图纸要求,是否得到有效管理,抽查3份技术资料)2、监理质量记录4。2.4问:1)总监是否指定专人进行监理资料管理?查:2)现场查看质量记录是否按照公司管理办法收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管(档案盒或档案袋)。3)质量记录是否书写清晰、无涂改现象,签字齐全、编号唯一性和可追溯性。(不同部位的质量记录35份)4)监理资料的收发是否在往来函件上记录(抽取3份质量记录)3、工作环境及设施6./6。4查:1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络图)、晴雨表是否上墙?、测量、检测设备。3/6.47。6查:1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要,并经鉴定、做好登记及维护工作?(检查仪器) 审核员: 记录员内部审核检查表编号:2 受审核部门: DQER08-3。0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注5、监理规划编制7
2、.1查:1)监理规划的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章是否符合监理规范要求?2)监理规划内容是否符合监理规范要求, 内容齐全并具有针对性?(检查编制依据有效、控制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作要求、旁站监理方案等)3)总监、总监代表、专业监理工程师任命与监理规划人员配备表是否符合?(查各级监理人员任命书及人员资格证书、人员调派单)监理规划是否在第一次工地会议前报送建设单位,在通知、指令、函件、资料记录中有签收记录?6、建设单位沟通7.2。3问:1)总监采取什么方式与建设单位交流、沟通?2)报送建设单位的监理资料是否及时?(抽查3份监理资料的报送情况如:监理月报、会议纪要等)、监理服务提供的控制1)获得监理服务要求7。5。.a)查:1)监理合同、施工合同(协议)、中标通知书、招投标文件、分包合同文件是否齐全?并询问总监本项目工程概况(质量、投资、工期等)2)设计图纸是否已进行施工图纸登记,询问专业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员: 记录员:内部审核检查表编号:3 受审核部门: JDNQEO68-3。0过
3、程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注7、监理服务提供的控制2)监理细则编制.5.1)查:1)监理实施细则是否分阶段、分专业编制?(地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、钢网架、钢结构)2)编制审批程序及内容、印章是否符合监理规范要求,所编制的内容具有可操作性?(查工作流程符合规范要求,控制要点及目标符合现行验收规范要求,监理方法及措施可行,检验批划分,砼试块留置方案等)3)使用设备7。5。1)查:1)现场监理设施配置情况,是否与监理规划 “监理设施配置计划”相符合?2)现场监理设施使用情况如何?(查看设施有效性)4)施工准备阶段7.1e)查:1)图纸核查记录、设计交底纪要、图纸会审纪要记录情况如何?2)施工组织设计的审批情况如何?(施工单位技术负责人审批、总监签认,报建设单位签收)3)临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所批准的施工组织设计规定要求?(检查进场设备报验、设备试运转))承包单位测量放线成果及保护措施情况如何?是否经专监签字(可按工作标准。1。5款查) 审核员: 记录员:内部审核检查表编号:4 受审核部门: ZJNQEOR683.0过程对应条款检查内容/方法
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