建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套)

内部审核检查表编号：1 受审核部门:ZJNEOR68。0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注QMS审核部分1、文件控制4.2.3查：1)是否建立收文登记表(所用图集、技术标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理,抽查3份技术资料)2、监理质量记录4。2.4问：1）总监是否指定专人进行监理资料管理?查:2）现场查看质量记录是否按照公司管理办法收集、整理、归类(分专业、分类别）、编目、保管(档案盒或档案袋）。3)质量记录是否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、编号唯一性和可追溯性。(不同部位的质量记录35份）4）监理资料的收发是否在往来函件上记录(抽取3份质量记录）3、工作环境及设施6./6。4查:1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络图）、晴雨表是否上墙？、测量、检测设备。3/6.47。6查：1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工作？(检查仪器) 审核员: 记录员内部审核检查表编号:2 受审核部门： DQER08-3。0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注5、监理规划编制7.1查:1)监理规划的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章是否符合监理规范要求?2）监理规划内容是否符合监理规范要求， 内容齐全并具有针对性?(检查编制依据有效、控制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作要求、旁站监理方案等）3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与监理规划人员配备表是否符合?(查各级监理人员任命书及人员资格证书、人员调派单）监理规划是否在第一次工地会议前报送建设单位，在通知、指令、函件、资料记录中有签收记录？6、建设单位沟通7.2。3问：1）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通?2)报送建设单位的监理资料是否及时?（抽查3份监理资料的报送情况如:监理月报、会议纪要等)、监理服务提供的控制1）获得监理服务要求7。5。.a）查：1)监理合同、施工合同（协议)、中标通知书、招投标文件、分包合同文件是否齐全？并询问总监本项目工程概况(质量、投资、工期等)2）设计图纸是否已进行施工图纸登记>,询问专业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员: 记录员:内部审核检查表编号：3 受审核部门: JDNQEO68-3。0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注7、监理服务提供的控制2)监理细则编制.5.1）查:1）监理实施细则是否分阶段、分专业编制？(地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、钢网架、钢结构）2）编制审批程序及内容、印章是否符合监理规范要求,所编制的内容具有可操作性？（查工作流程符合规范要求，控制要点及目标符合现行验收规范要求，监理方法及措施可行,检验批划分,砼试块留置方案等)3）使用设备7。5。1）查：1）现场监理设施配置情况,是否与监理规划 “监理设施配置计划”相符合?2)现场监理设施使用情况如何?（查看设施有效性）4）施工准备阶段7.1e)查：1)图纸核查记录、设计交底纪要、图纸会审纪要记录情况如何?2)施工组织设计的审批情况如何？(施工单位技术负责人审批、总监签认,报建设单位签收)3)临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所批准的施工组织设计规定要求？(检查进场设备报验、设备试运转)）承包单位测量放线成果及保护措施情况如何？是否经专监签字(可按工作标准。1。5款查） 审核员： 记录员:内部审核检查表编号：4 受审核部门: ZJNQEOR683.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备注备注7、监理服务提供的控制4）施工准备阶段。5.1e）5）承包单位标养室是否建立、是否规范？管理制度是否报送监理部，专业监理工程师对其检查情况是否记录在监理日记？)承包单位试验室资质、分包单位（弱电分包）资质、测桩单位资质报审情况如何?（查书面资料)7）第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如何?（查相关会议纪要)5）开工审批阶段7。e)查：1)承包单位开工报审表及附件是否符合要求？(资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等）承包单位施工人员配备表及特种人员上岗证书的有效性如何?（项目经理、安全员配置）3)总监理工程师对施工现场质量管理检查记录（表A。0。）及附件资料审核情况如何?6)施工阶段：质量控制7.。1e)查:1）进场设备仪器报审、设备合格证、检测报告、计量合格证等是否齐全真实？(主要查看施工现场主要设备的型号、主要性能参数、数量是否符合施工组织设计要求)2）进场材料、构配件是否及时报审，并将验收情况记录在验收记录。（抽取35份报审材料,检查其合格证、生产许可证、检测报告，商品砼生产力是否确认等) 审核员: 记录员:内部审核检查表编号:5 受审核部门:ZQOR-0683。过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注）施工阶段:质量控制7.5.1e)3)建筑材料(结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、防水材料）见证取样频率、数量是否符合规范要求,试验记录是否齐全、真实、及时,是否3%送法定检测单位试验并将见证取样检验情况在试验记录及时登记?（抽查不同型号钢材、卷材等35份)）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等配合比报告单是否符合设计图纸要求,并询问现场监理人员或操作人员配合比.5）询问工程形象部位,并查看(子）分部（分项）工程施工方案的审核情况如何?是否与现场施工情况相符，各施工方案的落实情况如何?6）隐蔽工程、检验批、分项、(子)分部、(子）单位工程是否按要求进行报验,记录是否齐全、真实、及时;签字人员资质（施工、设计、监理等），并将验收情况记录在验收记录 审核员: 记录员:内部审核检查表编号：6 受审核部门: JDN-QE068。过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注6）施工阶段：质量控制7.5。1e)7)专业监理工程师对施工过程中的测量放线(轴线、标高)和沉降观测验收是否规范、及时、真实？（抽平行检验原始记录和报验单35份)8)询问总监有无质量事故(问题)发生?若有,处理程序是否符合要求?9)现场计量设施是否齐全、有效?(现场查看配置情况）1)结构实体强度检验:砼强度（同条件试块报告或回弹记录)、板厚、层高、钢筋保护层厚度及观感质量检查是否有记录？7)施工阶段:造价控制7。5.1e)问:）总监本项目工程款支付方式如何？ 查:2)工程款支付情况如何?(检查工程量计量凭证和工程款支付证书、总监签认情况抽取5份)工程款支付情况是否已记录在合同管理台帐？(抽取5份工程款支付证书） 审核员： 记录员:内部审核检查表编号:7 受审核部门: DNQOR-63.0过程对应条款检查内容方法检查记录 备 注备注8)施工阶段：进度控制7.1e)问：1）总监工程实际开工时间及计划竣工时间,并检查总进度计划编制、审批情况如何？查:)年、月、周、阶段性施工进度执行和调整情况及审批意见如何?）实际进度偏离计划进度时处理情况如何？)工程若发生停工,是否按程序复工?9）施工阶段：安全控制7。5.1)查:）施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案编制审批是否符合安全管理条例>规定?总监是否进行审查？是否按要求组织专家论证？2）监理规划中是否明确安全监理内容、方法及措施,并编制