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某集团KPI绩效指标与中期述职制度

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常见问题

1、集团和中期述职制度集团事业部、网络公司中期述职模版集团企业管理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、填写模版时应注意的事项（一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。（二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三）上报格式。初稿均以文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以和二种格式上报，述职时以幻灯形式讲演。的制作应以集团标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“集司200296号”关于认真做好2002年考核及中期

2、述职工作的通知。二、字典（附后）辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，x。1. 暗点与亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。l 完成的暗点和亮点l 利润增长，以及费用和成本控制；l 资金周转，应收帐款和库存控制l 收入增长，以及销量与份额增长l 核心竞争力提升的暗点和亮点l 新品率l 产品质量控制l 顾客投诉及满意度l 顾客服务l 管理l 组织气氛l 变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化行业最佳企业直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2

3、竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式行业最佳企业对手二对手三3. 指标完成情况3.1 指标达成及分析3.1.1 指标达成率指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（事业部）3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字) 313改进措施和效果预计(限200字)3.2 其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4

4、分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%12345678910其他分析与判断：3.2.5 现金流量项目本年当期去年同期比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略411年初提出的总体策略： 412上半年策略实施效果（限200字） 413再

5、次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）4.2 新产品开发421研发投入规模和比率项目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%新产品1新产品24.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图分析与判断：4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图：4.4.3 管理商合同金额批次合格率1月2月3月4月

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