金华职业技术学院部门决算

1、金华职业技术学院2016年度部门决算一、金华职业技术学院概况（一）主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校，承担教书育人、科学研究、社会服务及文化传承等职能，在省内率先通过高职高专人才培养工作水平优秀评估，现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位。学校占地2216亩，建筑面积69万平方米，固定资产12.1亿元；教仪设备总值2.33亿元，各类藏书近180万册；教职工1397人，其中教师980人,有正高职称100人、副高职称330人，双师素质占90.3%；有省“151人才工程”培养人选9名；省教学名师5人、省级专业带头人18人、省级教学团队4个；聘请兼职教师1100余人。学校现有13个二级学院63个专业，面向全国20余个省（区）招生，全日制在校生2.4万余人。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。二、金华职业技术学院2016年部门决算公开表详见附表。三、金华职业技术学院2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况 金华职业技术学院2016年度收入决算58,512.55万元，其中：本年收入58,25

2、1.62万元，占总收入99.55%，包括财政拨款收入18,194.37万元（其中，一般公共预算18,136.37万元，政府性基金预算58万元），占总收入31.09%；事业单位专户资金25,448.4万元，占总收入 43.49%；事业收入（不含专户资金）4,245.65万元，占总收入7.26%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入10,363.2万元，占总收入 17.71%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入260.94万元，占总收入0.45 %。（二）支出决算总体情况 金华职业技术学院2016年度支出决算52,355.6万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出44,919.77万元、科学技术支出182.64万元、文化体育与传媒支出27.91万元、社会保障和就业支出257.47万元、医疗卫生与计划生育支出2,718.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,231.32万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘

3、探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,982.6万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出30.67万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出24,894.04万元，日常公用支出2,494.15万元，项目支出24,967.41万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,984.74万元，政府性基金预算支出30.67万元，其他各类支出34,340.18万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况金华职业技术学院单位2016年年初预算为10,446.95万元，2016年一般公共预算当年拨款18,136.37万元,完成年初预算的173.6%。主要是因为大部分一般公共预算专项拨款资金在年中下达。一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）支出4.8万元，占0.03%；教育支出（类）支出17，095.77万元，占94.26%；科学技术支出（类）支出431.4万

4、元，占2.38%；文化体育与传媒支出（类）支出39万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出257.47万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.08万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出285.85万元，占1.57%。一般公共预算拨款具体使用情况一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年人才专项经费在年中下达。教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1410.76万元，决算数大于预算数的主要原因是高校国家奖助学金、高校应征入伍服役学费、国家助学贷款等项目经费在年中下达。教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2016年年初预算为9895.15万元，2016年决算为14126.27万元，完成年初预算的142.76%，决算数大于预算数的主要原因是高等教育质量工程、高职优势特色专业建设等项目经费在年中下达。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016年年初预算为0

5、万元，2016年决算为900.23万元，决算数大于预算数的主要原因是高校学生奖助学金及高校学生贷款、高等教育质量工程考核奖补资金等项目经费在年中下达。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为764.98万元，决算数大于预算数的主要原因是民办教育专项奖补资金等项目经费在年中下达。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为105.65万元，决算数大于预算数的主要原因是省级科技型中小企业扶持和科技发展专项、应用技术研究与开发专项等项目经费在年中下达。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为62万元，决算数大于预算数的主要原因是市区技术创新资金、发明专利授权补助等项目经费在年中下达。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.99万元，决算数大于预算数的主要原因是市区第一批技术创新项目经费在年中下达。文化体育与传媒支出（类）文化（款）其

6、他文化支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.91万元，决算数大于预算数的主要原因是文化精品和人才扶持奖励等项目经费在年中下达。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为257.47万元，2016年决算为257.47万元，完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为8.49万元，2016年决算为8.49万元，完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.35万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险经办工作、生育关怀等项目经费在年中下达。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为285.84万元，2016年决算为285.84元，完成年初预算的100%。2.一般公共预算基本支出情况说明金华职业技术学院（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出10,266.95万元，其中：人员经费10,2

7、65.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.8万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出。（四）政府性基金当年拨款情况说明其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是省级体育发展事业专项补助经费在年中下达。（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算34.67万元，比上年决算数增长140.77%。主要用于师资建设项目赴美国东北州立大学中美合作项目交流、新西兰怀卡托理工学院培训、赴台湾树德科技大学研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的原因：为应对教育国际化和创建应用技术大学的需要，进一步提升师资队伍国际化视野及教育教学水平，继续加大教师国际化培训进修支持力度，鼓励高级职称教师积极参加专业国际学

8、术会议，增加了教师出国境培训支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个；本单位全年因公出国(境)累计8人次。2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元。使用一般公共预算财政拨款的公务接待费全年无支出，与2015年比较无变化。其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与2015年比较无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况无 2.政府采购支出情况2016年度金华职业技术学院本级及所属各单位政府采购支出总额5,437.49万元，其中：政府采购货物支出3,795.59万元、政府采购工程支出700.74万元、政府采购服务支出941.16万元。3.国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，金华职业技术学院本级及所属各单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车

9、0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。 4.部门预算绩效情况2016年度金华职业技术学院60个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算7,017.82万元，实际支出7,017.82万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀。其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：1.“2014、2015年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目预算安排990万元，实际支出990万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于提高生均教学设备，完成绩效情况为优秀。2.“高校国家奖助学金”项目预算安排1,404.4万元，实际支出1,404.4万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，完成绩效情况为优秀。3.“2016高校农业种养专业免学费补助”项目预算安排484.32万元，实际支出484.32万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于东教学楼5号文化建设、新雨餐厅改造、智能化精密制造实训中心建设等，完成绩效情况为优秀。4.“教育费附加待分等教育专项资金”项目预算安排136万元，实际支出136万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于基金会助学、奖励，完成绩效情况为优秀。5.“2016高等教育质量工程”项目预算安排580万元，实际支出580万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于通识课程和微课程开发、师资建设等，完成绩效情况为优秀。6.“高等教育质量工程考核奖补”项目预算安排293万元，实际支出293万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于智能化精密制造实训中心（一期）项目、完善后勤楼留学生宿舍家具，完成绩效情况为优秀。7.“2015省提升地方高校办学水平”项目预算安排300万元，实际

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