黑龙江省工贸企业双重预防机制建设风险分级管控清单及风险点统计表、隐患排查清单、治理台账、双重预防机制建设评定表

1、DB 23/T XXXX2024 12 A A 附录A （资料性）风险分级管控清单及风险点统计表 A.1 作业活动 作业活动风险分级管控清单见表A.1。表 A.1 作业活动风险分级管控清单 单位：风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任 人 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术控制措施 管理 措施 教育培训措施 个体防护措施 应急处置措施 1 操作及作业活动 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。A.2 设备设施 设备设施风险分级管控清单见表A.2。表 A.2 设备设施风险分级管控清单 单位：风险点 作业步骤 标准 评价 级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任 人 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术控制措施 管理 措施 教育培训措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设施、部位、场所、区域 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。A

2、.3 风险点 风险点统计表见表A.3。表 A.3 风险点统计表 序号 名称 类型 区域 可能发生的事故类型及后果 现有风险 控制措施 管控层级 责任 单位 责任人 备注 1 2 DB 23/T XXXX2024 13 B 附录B （资料性）隐患排查清单及隐患排查治理台账 B.1 现场类隐患排查清单 现场类隐患排查清单见表B.1。表 B.1 现场类隐患排查清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任 单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施 交接班 巡检 设备 电气 车间级 公司级 序号 名称 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 1 作业活动或设备设施 1 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 2 注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排査、季节性隐患排查等。注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情

3、况对组织级别进行调整。注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。DB 23/T XXXX2024 14 B.2 基础管理类隐患排查清单 基础管理类隐患排查清单见表B.2。表 B.2 基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 专业性检查 综合性检查 设备 电气 车间级 公司级 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别 生产经营单位营业执照 安全生产管理机构及人员 安全生产主任制 注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排査、季节性隐患排查等。注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾。DB 23/T XXXX2024 15 B.3 现场类隐患排查治理台账 现场类隐患排查治理台账见表B.3。表 B.3 现场类隐患排查治理台账 风险点 排查内容与排查标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 编号 类型 名称 风险点等级 责任 单位

4、作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施 排查 类型 排查 周期 责任 单位 责 任 人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排 查 人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资 金 额 验收时间 验 收 人 验收情况 序号 名称 1 作业活动或设备设施 1 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 2 DB 23/T XXXX2024 16 B.4 基础管理类隐患排查治理台账 基础管理类隐患排查治理台账见表B.4。表 B.4 基础管理类隐患排查治理台账 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查 类型 排查 周期 责任 单位 责 任 人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排 查 人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资 金 额 验收时间 验 收 人 验收情况 生产经营单位营业执照 安全生产管理机构及人员 安全生产主任制 DB 23/T XXXX2024 17 B C 附录C （资料性）双重预防机制建设评定表 双重预防机制建设评定表见表C.1。表C.1 双重预防机制建设评

5、定表（第 1 页 共 11 页）一级要素 二级要素 评定内容 评分标准 评定方法 评定记录 扣分 基本要求基本要求（8080 分）分）组织机构（20 分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣 5 分。2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣 5 分，扣满 5 分为止。3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣 2 分，扣满 10 分为止。4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案

6、中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣 5 分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣 2 分，扣满 5 分为止。否决项否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。查文件查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。2、双重预防体系建设实施方案。DB 23/T XXXX2024 18 表C.1 双重预防机制建设评定表（第 2 页 共 11 页）一级要素 二级要素 评定内容 评分标准 评定方法 评定记录 扣分 基本要求基本要求（8080 分分）全员培训（20 分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。3、培训结束应对培训效果进行评估并根据评估结果持续改进。1、企业未制定双重预防体系建设培训计划扣 1

7、0分；未明确培训时间、培训学时、培训对象等内容，每项扣 2 分；扣满 10 分为止。2、培训未分层次、分阶段组织的（注：各层级培训内容相同、一张试卷）扣 10 分；培训内容不全的，每缺少一项扣 5 分。3、企业未建立双重预防体系建设培训记录或档案，扣 10 分；培训记录不全，缺少签到表、培训教材或课件、试卷、成绩单或培训效果评价等相关记录的，每缺少一项扣 2 分，扣满 10 分为止。查查资料：资料：1、培训计划。2、培训教育记录与档案。体系文件（20 分）1、企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定风险分级管控制度或作业指导书等体系文件或者内容不符合标准要求或企业实际，不具有可操作性的，扣 10 分。2、未制定隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件或者内容不符合标准要求或企业实际、不具有可操作性的，扣 10 分。3、制度或作业指导书等体系文件未明确责任部门、职责、工作内容等要求，一项内容不符合扣 2分，扣完为止。查查资料：资料：1、风险分级管控制度和隐患排查治

8、理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。DB 23/T XXXX2024 19 表C.1 双重预防机制建设评定表（第 3 页 共 11 页）一级要素 二级要素 评定内容 评分标准 评定方法 评定记录 扣分 基本要求基本要求（8080 分分）体系 文件（20 分）4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣 5 分，扣完为止。现场检查：现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。责任 考核（20 分）1、企业应建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。1、未建立考核奖惩制度或者制度中未结合责任制要求明确考核标准的，不得分；2、制度中未明确考核频次、方式方法、考核范围不全的，一项不符合扣 2 分，扣满 10 分为止；3、未根据双重预防体系考核结果落实考核、奖惩的，扣 10 分，发现一处落实不到位的，扣 5

9、 分，扣满 10分为止。查查资料：资料：1、双重预防体系考核奖惩制度 2、双重预防体系考核、奖惩记录，相关财务文件。DB 23/T XXXX2024 20 C.1 双重预防机制建设评定表（第 4 页 共 11 页）一级要素 二级要素 评定内容 评分标准 评定方法 评定记录 扣分 风险风险 分级管控分级管控体系体系建设建设（400400 分）分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动或工艺操作。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。1、未建立作业活动清单，扣 15 分。清单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操作的，一项扣 1 分，扣满 15 分为止。2、未建立设备设施清单，扣 15 分。清单未涵盖主要生产设备、设施的，一项扣 1分，扣满 15 分为止。查查资料、查信息系统：资料、查信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。查现场：查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施的地点/场所/岗位。风险辨识、分析（150分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单，采用

10、合理的辨识方法对每个作业活动或工艺操作进行危险源辨识、分析。3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析并合理表述的。1、未针对作业活动清单逐个作业活动或工艺操作进行危险源辨识、分析的，缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识不合理的，一项扣 2 分，针对该危险源的现有管控措施辨识不全的或者无针对性的，一项不符合扣 5 分，扣满 75 分为止。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析并合理表述，缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识未考虑根源性危险源的，现有管控措施辨识不全或者无针对性的，一项不符合扣 5 分，扣满 75 分为止。查查资料、查信息系统：资料、查信息系统：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。（注：采用 HAZOP、FMEA等其他风险辨识分析方法合理辨识分析风险的亦给予认可，但是辨识分析内容有误或不全的参考本评估标准扣分）DB 23/T XXXX2024 21 表C.1 双重预防机制建设评定表（第 5 页 共 11 页）一级要素 二级要素 评定内容 评分标准 评定方法 评定记录 扣分 风险风险 分级管控分级管控体系体系建设建设（400400

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