质量管理体系年度内审材料

1、质量管理体系年度内审材料年 度 内 审 计 划 编号:YFR8。2.2-01 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求是否符合ISO9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性, 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况是否在各部门有效展开并得审核目的 到实施， 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性， 4.检查如何以顾客为关注焦点顾客满意和与顾客沟通过程增强满足顾客要求意识。 5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性 覆盖我公司P)O42。5、 P）O42。5R、 P)F32.5、 P）C32。5、 P）C32.5R、审核范围 水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。 1、GB/T19001-2008。 审核依据 2、质量手册,D版，程序文件，D版,作业指导书,C版,。 3、水泥企业质量管理规程。 实施项目及要点 时间(2012年) 负责人 协助人 4、适用的法律法规、产品标准及相应的检验方法标准。 5、水泥产品认证实施规则。 1、成立内审组,并任命内审组

2、 2012年6月4日 管理者代表 2、编制内审检查表 2012年6月9日 内审组长 内审组员 2012年6月16日3、开展质量管理体系内部审核 内审组长 内审组员 至2012年6月18发现不合格项 日 4、不合格项纠正 不符合项部门 责任人 一星期内完成 5、跟踪审核 纠正措施完成后 内审组 内审组员 6、开展管理评审 2012年7月 总经理 管理者代表 7、接受第三方正式审核 2012年8月 管理者代表 各部门负责人 备 注 批 准 编 制人 屈星 批 准人 日 期 质量管理体系内部审核实施计划 编号:YFR8。2.202 一、审核目的： 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求是否符合ISO9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性, 2。检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况是否在各部门有效展开并得到实施， 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性, 4.检查如何以顾客为关注焦点顾客满意和与顾客沟通过程增强满足顾客要求意识。 5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性。 二、审核性质： 内部

3、审核 三、审核范围: 覆盖我公司P。O42。5、 P。O42.5R、 P。F32.5、 P.C32.5、 P.C32。5R、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。 四、审核依据: 1，、GB/T19001-2008。 2,、质量手册,D版,程序文件,D版，作业指导书,C版，。 3,、水泥企业质量管理规程. 4，、产品标准及相应的检验方法标准。 5，、水泥产品认证实施规则. 五、审核组： 审核组长：屈星 审核组员：张晓爱 王 勇 郑晓明 六、审核日期: 审核日期2012年6月16日2012年6月18日 七、受审核者需提供的资源：每个部门确定1名联络人员负责联络工作与现场审核见证。 八、审核中发现的任何不合格项由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施有关部门负责实施纠正措施由审核组长组织纠正措施的跟踪验证。 九、日程安排: 审核 审核活 审核时间 审核条款 审核人员 日程 动安排 屈星、郑晓明、 8:00 8：30 首次会议 张晓爱、王勇 4。1/5.1/5。2/5。3/5。4。1/5.5.1/5。8:30-9:30 总经理 屈星、王勇

4、5.2/5.5.3/5。6/6。1/8.5。1 4.2.1/5。4.1/5。4.2/5。5。1/5。5.2/9：30,11:00 管理者代表 张晓爱 2012年 5。5。3/7.1/8。1/8。2.2/8。5。1 6月16日 11:1014：00 午餐、午休 4。2.1/4.2.2/4.2。3/5。3/5。4.1/5。14：00,16：30 办公室 王勇 5。1/5。5.3/6。2/8.4/8。5。1 16:30，17：00 审核组会议 4。2。3/4。2。4/5。3/5。4。1/5。5。1/5。8:00-9：30 采供部 5。3/6.2/7。4/7.4.1/7。4。2/7。4。3/张晓爱 8.3/8。4/ 8.5。1 4.2.3/4。2。4/5.3/5。4。1/5。5。1/5.2012年9:30 ,11:00 5.3/6。2.2/6。3/6.4/7.1/7。5.3/7。6月17化验室 郑晓明 14：00,16：30 6/8.2。3/8。2。4/8。4/8。5.1/8.5.2/日 水泥产品补充技术条件的检查 16：30，17:00 审核组会议 4。2。3/4.2。4/5。3/5。4。1

5、/5。5.1/5.生产技术部8:00，9:30 5。3/6。.3/6.4/7。5。1/7.5.3/7。5。5张晓爱 及生产车间 /7.6/8。3/8.4/8。5。1 4.2.3/4。2。4/5.3/5.4。1/5。5。1/5。9：30,11:00 全质办 王勇 5。3/7。1/8。2。2/8。3/8.4/8.5。1 2012年11：10-14:00 午餐、午休 6月18日 4.2。3/4。2.4/5.3/5.4。1/5。5。1/5.5。3/7。2.1/7。2。2/7.2.3/7。5。1/7.14：00，16：30 销售公司 郑晓明 5.37.5.4/7。5。5/8.2。1/8。3/8.4/8。5。1 16：30,17：00 末次会议 编制: 审核: 批准: 日期： 日期: 日期: 首/末次会议签到表 YFR8.2.2-06 年 月 日 序 序 姓名 职务 所在部门 姓名 职务 所在部门 号 号 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 审核机构：陕西蒲白水泥有限责任公司内审组 审核组长 内部审核员 质量管理体系内部审核检查表 编号：YFR

6、-8。2.203 页码： 被审核部门 总经理 审核时间 2012年6月16日 审核员 屈星 王勇 编制人 王勇 标准条款号 检查内容 检查记录 4。1质量1、 请总经理谈谈我公司建立质量管理1、进一步提高质量管理水平,规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们管理体系 体系的目的是什么？ 的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力； 总要求 2（请总经理简单回顾一下我公司贯标2、进行标准培训、培训内审员、开展内审活动、主持管理评审。 活动的过程及不同阶段的工作情况。 3（质量管理体系文件分几个层次？大致 都包括什么内容？ 3、文件分三个层次、第一层为质量手册,第二层次为质量体系程序文件，第三层次为某项活动具体操作提供帮助指导信息的文件.包括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、统计技术应用实施办法、化验室质量管理手册、设备管理规程4（请总经理谈谈，为使公司质量管理和作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。 体系正常运作，我公司建立了哪几个大的4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产技术部职能、化验室职能及各车间服务提供过程, 产品实现职能等服务提供过程

7、。 5(公司确定了什么准则和方法来控制 这几个大的过程，以确保其有效运行, 5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以6(公司选择了哪些外包过程,对这些上过程，以确保体系其有效运行。 外包过程如何进行控制， 6、我公司的外包过程包括公司自有矿山的开采运输、散装水泥的承运、部分设备的大修.公司自有矿山的开采、运输由采供部对外包单位进行管理和监督;部分水泥的承运工作由销售公司与承运方签订承运协议，并负责管理和监督，使承运方按照我公司要求作好水泥的承运工作;部分设备的大修由生产部与外协单位签订检修协议，并负责管理和监督，确保检修质量。 5。1 总经理应当承诺要建立、实施文件化的 管理承诺 质量管理体系，并持续改进其有效性。为 了证明你已经实践了自己的承诺,你能否 提供以下证据, 1.是否已向全体员工传达了满足顾客1. 在公司的工作会上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保和法律法规的重要性，在什么时间，什么存于办公室的会议记录中。 地点,用什么方式传达过,能否提供记 录, 2。是否制定了公司的质量方针和质量2.制定了质量方针及质量目标在公司质量手册及

8、化验室质量手册中出现，目标, 并有总经理签名. 3。是否进行了管理评审工作, 3.总经理亲自主持了管理评审会议。时间为2012年7月10日。 4。总经理为使公司质量管理体系有效4。在管代及全质办的协助下,总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了运行，是否确定了资源的需求并提供了充人、财、物各方面资源的需求.例如:生产所需的设备及充足的技术人才，以及必分的资源， 要的办公条件等。 5.2以顾1(您通过什么方式来了解顾客的需求1.主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾客的客为关注焦和期望(包括顾客明示的和隐含的需求和需求和期望、各个监督部门及销售公司反馈的意见,销售报表及各种报表等充分的点 期望），你能举出例子提供相应的证据了解顾客的需求和期望,同时进行质量策划，确定满足顾客满意的办法，. 吗, 2(为了满足已确定的顾客的需求和期2。根据顾客的需求和期望,公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件，另一方望，公司是否已将这些需求和期望转化成面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求转换为公司对服务、过程和质量管理体系的要求，请内部的各种要

9、求。 结合如何确定和评审服务要求，如何与顾如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处理，直到获得客沟通以及如何监视和测量顾客满意等顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作，制定了处理流程. 工作的实践来叙述。 5。3 1.请您详细谈谈公司质量方针的内涵。 1。对质量方针的内涵回答清楚，与质量手册中方针的内涵基本一致. 质量方针 2。公司的总体经营方针和质量宗旨是什2。公司总的经营方针是围绕着顾客满意来制定,质量宗旨与质量方针保持一致的，么,与质量方针是否相适应，有没有矛没有矛盾。 盾的地方, 3。质量方针的内涵中是否包括了对满足3。质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改理体系有效性的承诺。回答清楚并结合方针进行了简单阐述. 进质量管理体系有效性的承诺, 4.公司通过什么方式宣传公司的质量方4。通过下发文件、简报及不定期组织职工进行学习的形式宣传公司的质量方针，公针,使全体员工都理解和熟悉公司的质量司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针. 方针, 5.公司是否通过评审和修改质量方针，使5。计划在管理评审会议上,通过各部门、各分公司提交的管理评审报告，对质量方其保持持续的适宜性, 针的适宜性进行评审，认为公司的质量方针是适宜的。 5.4。1 1(质量目标的制定是否依据质量方针1。公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的, 质量目标 的总体原则来制定？ 2（质量目标的内容是否包括对服务质2。质量目标的内容包括了对服务质量的要求， 通过百分率来制定，是可测量的。量的要求，并且是可以测量的（例如可以各部门均上报了

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