采购控制程序(塑料制品)
3页1、*制品有限公司 采购控制程序 文件编号BW/QP-011 版本 A/0 共 3 页 第 3 页 实施日期2023-03-20 1.0 目的 建立供方评审和采购的控制作业以确保采购物资符合要求。2.0 范围 适用于公司所有物资的采购和相应供方的选择、评审和控制。3.0 定义(略) 4.0 流程图4.1 供方评审流程图工作流程责任部门/者使用表单相关说明供方寻访调查采购部供方评定记录表评 审采购部/技术部供方评定记录表依据采购物资分类选择评审方法,经总经理批准列入合格供方名单采购部/生产部/品管部合格供方名单质量监控采购部品管部/生产部4.2 采购流程图工作流程责任部门/者使用表单相关说明准备采购文件采购部/使用部门请购单根据产品和市场预测及实际需求采 购采购部采购产品的验证品管部/仓管员送检单依据相应的入厂检验标准保存和归档采购部5.0 要求5.1 采购物资的分类采购部根据采购物资的技术标准,及其对最终产品的影响程度,将采购物资分为如下三类: A 生产原材料:工程塑料米;B 重要辅助材料:对产品质量产生重大影响的材料,如色粉、色母、纸箱、金属嵌件等;C 生产易耗品:脱模剂、防锈油、包装袋
2、等。 5.2 采购物资的技术标准的制定生产原材料以及重要辅助材料的技术标准由技术部制定,生产易耗品由使用者根据使用要求确定。5.3 供方的评定与监控5.3.1对于原材料、重要辅助材料,采用指定生产厂商和品牌的办法,并将相应厂商的有关信息和资料填入“供方评定记录表”,经总经理批准后即可列入“合格供方名单”。 A采购部通过同类材料的质量、价格进行比较,初定候选供方名单,并将有关资料填入“供方评定记录表”。 B 采购部向候选供方提供相应的规格,要求其提供适量样品。 C 采购部将样品、“送检单”及“供方评定记录表”送品管部,品管部对样品进行测试并填写“送检单”及“供方评定记录表”中相关栏目,反呈采购部。 D采购部将“供方评定记录表”交总经理批准后即可列入“合格供方名单”。5.3.2 对于长期需要采购的生产易耗品,采购部根据采购物资技术标准,组织相关部门对其进行评定。5.3.3体系建立之前已有业务往来的供方,经品管部在“供方评定记录表”上评定以往的供货历史,评定合格且经总经理批准,即可直接列入“合格供方名单”。5.4 采购5.4.1 采购的提出和审批。 A 生产原材料 生产部根据生产需要或采购部
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