QPA培训资料

1、一、定义一、定义二、目的二、目的三、审核准则三、审核准则四、审核方法四、审核方法五、考核五、考核QSA-质量系统审核（系统文件）QSA通常为一年一度的审核。QPA-过程质量审核（作业指导卡、“5S”），不同的客户对QPA将会有所不同，通常一年一次或者在新产品导入时重新对QPA进行审核。内部QPA审核可为每周或每月进行。1、推动作业标准化、流程明确化；2、提高工作效率，降低不必要的浪费；3、提高客户满意度，成为客户的合格供方；4、以持续改善为目的；5、培养管理人员、作业人员现场管理的良好习惯。管理人员、操作工有良好意识 （能自我发现问题）管理人员、操作工能主动反应 （发现问题后能主动纠正）管理人员、操作工能持之以恒 （日常保持良好习惯）1、作业指导书 1）每个步骤是否被执行；2）作业指导书是否有版本管控及当前最新版本；3）有没有注明产品编号及版本；4）有无直接罗列所用材料料号、规格、用量，以及间接材料进行具体说明，包括工作条件；1、作业指导书 5）有无设备名称/编号；6）有无罗列所用工具及计量器具名称或编号；7）每一工序有无罗列作业步骤及作业指导；8）在作业指导书中有没有对相关事项做重点

2、标识。2、作业员 1）作业员是否受过相关作业资格培训；2）在训新员工上线是否有人监督检查；3）对作业员是否有再认证计划；4）作业指导书是否规定各操作负责人员；5）作业指导书上规定的操作是否都被执行；6）作业员的绩效是否被考核。3、材料 1）作业指导书是否有罗列出每工序所需用的生产材料，并列入管控；2）检查生产材料是否有版本管控及目前版本状况；3）作业指导书中是否定义材料处理和存储办法；4）材料处理和存储办法是否被有效执行；5）废料和不良品是否与良品隔离；3、材料 6）备料动作有无文件说明并被控制；7）是否有一个有效的先进先出的系统，并被执行；8）验证材料的可追溯性；9）有无自检系统以确保材料的正确使用；10）在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识。4、仪器/量具校准 1）器具台账、历史记录卡、周期检定表是否符合要求；2）预防保养、历史记录卡记录是否齐全，是否按周期检定表按时开展检定；3）器具是否都有编号，并有检定标识；4）所有作业人员是否会正确使用仪器和量具。5、现场测试 1）实验室是否符合环境控制要求；2）测试人员经过相关培训，并取得上岗证书；3）现场检验规范是否有版本管控及当前

3、最新版本；4）测试人员是否按检验规范执行；5）检验记录是否清晰、准确、规范，并有判定结果。1、成立审核小组：35人组成，由总经办、生产、品管等部门人员参加，总经办主任任组长；2、审核周期可每月、每周或不定期；3、编制检查表审核；4、审核不符合照相后，在QPA审核报告中图文说明，反馈相关部门要求整改。QPA审核报告 例：D:QPA9月份2015.09.24-每周QPA审核报告.xlsx1、目的 为加强对各部门现场监督管理，杜绝重大事故、控制一般事故的发生，持续保持现场有序的生产、工作环境，确保产品质量的稳定，满足顾客的要求，增强企业的市场竞争能力，促进企业的发展壮大。2、适用范围 适用于公司各部门的现场监督管理。3、引用文件 3.1 ZL-0000-002 员工手册 3.2 员工安全手册 3.3 XZ-GZ01-033“5S”管理实施规定4、定义 4.1 现场凡是企业用来从事生产经营的场所都称之为现场。如厂区、车间、仓库、运输线路、办公室以及营销场所等。4.2 现场管理就是指用科学的管理制度、标准和方法对生产现场各生产要素，包括人（工人和管理人员）、机（设备、工具、工位器具）、料（原材料

4、、辅助材料）、法（加工、检测方法）、环（环境）、信（信息）等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。现场管理是生产一线的综合管理，是生产管理的重要内容，也是生产系统合理布置的补充和深入。5、程序5.1 职责 5.1.1 行政部负责编制现场管理考核文件并报总经理批准实施。5.1.2 行政部负责根据现场审核报告情况，按照“现场管理检查问题的考核细则”文件统计考核情况，反馈各部门，并跟踪各部门处理报告，提交总经理批准，递交财务部实施。5.1.3 品管部负责QPA的实施，并发出QPA的审核报告，以及产品质量批量不符合的统计与上报。5.1.4 各部门收到行政部反馈的考核情况报告后，应对当事人作出处理，并将处理报告提交行政部。5、程序5.2 考核细则5.2.1 发现问题分类 现场管理检查的问题分为A、B、C三类问题，具体内容见表一“现场管理问题分类”表一 现场管理问题分类序号问题类别项 目内 容1A安全生产1、属于“三违”行为种类（“三违”行为的管理制度，附件一）；2、灭火器、黄砂箱使用后未及时更换或添加；3、在公司任何

5、区域内吸烟。产品质量1、未按工艺卡生产，现场工艺参数与工艺卡不符，造成产品质量缺陷；2、工装、模具安装失误造成产品批量不合格；3、现场变化点看板未及时更新或更新后未关注造成产品批量不合格；4、未按“制造过程控制程序”开展首检，造成产品批量不合格；5、现场物料与生产的产品要求不符，造成产品批量不合格；6、测量仪器（包括设备、计量器具）未按周期检定、校正、测定误差造成产品批量不合格；7、检验员检测、试验数据不准确造成产品批量不合格。表一 现场管理问题分类序号问题类别项 目内 容2B定置管理1、产品、物料、工具、计量器具等未实施定置管理，或已划定区域而未在区域内存放；2、存放区域防护栏未关闭或未使用防护设施。标识管理1、产品、物料标识未设置或不齐全；2、区域标识未设置或不齐全；3、状态标识（合格、不合格、物料审查、检验员章未盖等）不明确。工艺卡管理1、现场生产产品与工艺卡不符；2、工艺卡未盖红色受控文件章及无审批签字；3、工艺卡编制错误。产品流程卡管理1、产品流程卡记录不全，无当班生产者签名；2、装有半成品流转箱、流转车流程卡丢失；3、产品流程卡未及时收集、遗失、未妥善保管（特别是采埃孚流程

6、卡）。表一 现场管理问题分类序序号号问题问题类别类别项项 目目内内 容容2B记录管理1、未及时按规定记录；2、记录不清晰，与现场参数不符；3、记录后未签署当班生产者和当班班长以及签署不符合要求（未签姓和名）工装设备保养管理1、未开展巡检以及巡检未记录；2、未按“设施、设备管理程序”进行设备维护保养；3、工装、设备使用未按操作规程执行；4、工装、设备未及时擦拭，保持整洁。物料管理1、现场物料与生产的产品不符，但未批量生产，未造成产品批量不合格；2、物料配比不符（包括辅助材料）影响产品质量，但未造成产品批量不合格；3、物料过期，未通知品管部重新检测，无重新检测标识；4、物料过期变质造成损失；5、未按“先进先出”规定实施。表一 现场管理问题分类序号问题类别项 目内 容3C劳保用品使用员工未按规定穿戴劳动保护用品作业（包括工作服、耳塞、护耳、手套等）现场卫生1、未及时清理现场、现场卫生达不到要求；2、清边工序未按规定每天清理集尘粉尘储藏室。产品防护1、生产过程中产品堆放超高、无序；2、生产过程中产品流转未按规定轻放、防止碰磕、造成产品损伤、变形；3、生产过程中产品处理不干净，造成产品表面变质。

7、原辅材料使用1、原辅材料使用超过定额；2、辅助材料未使用完造成浪费。如：脱模剂，桶内仍有脱模剂，但已运送到空桶堆放处，作空桶处理等。记录管理部分栏目未记录（12个栏目）5、程序 5.2 考核细则 5.2.2 考核对象 5.2.2.1 本细则考核对象为部门经理、主管、班组长、区域负责人，部门员工由本部门制定考核细则进行考核。5、程序 5.2 考核细则 5.2.3 考核责任 5.2.3.1 部门经理在本细则考核中为主要领导责任者；5.2.3.2 部门主管在本细则考核中为分管领导责任者；5.2.3.3 部门班组长、区域负责人在本细则考核中为直接责任者。5、程序 5.2 考核细则 5.2.4 考核依据 5.2.4.1 品管部每周QPA的审核报告；5.2.4.2 高层管理层领导巡视现场检查发现的问题；5.2.4.3 行政部不定期现场检查发现的问题；5.2.4.4 各部门之间以及员工举报发现的问题；5.2.4.5 品管部统计的批量不合格报表；5.2.4.6 内部审核，第二、三方审核发现的问题；5.2.4.7 考核依据必须提供有效证据，如：相片、报表记录、报告等，并说明时间、地点、问题描述以及问题纠

8、正（闭环）情况。5、程序 5.2 考核细则 5.2.5 考核标准 5.2.5.1“现场管理问题考核标准”见表二表二 现场管理问题考核标准序序号号职位职位责任责任考核标准（扣除绩效分）考核标准（扣除绩效分）备注备注第一次第一次未整改未整改问题问题A类类问题问题B 类类问题问题C类类问题问题A类类问题问题B 类类问题问题C类类1经理主要领导5/点3/点/30/点/2主管分管领导10/点6/点3/点20/点20/点20/点3班组长、区域负责人直接15/点8/点5/点15/点15/点15/点5、程序 5.2 考核细则 5.2.5.2 考核对象的本人绩效工资20%作为本细则规定的考核基金，外聘人员参照中利科技集团同职位人员绩效工资提取作为考核基金。5.2.5.3 考核标准绩效分为100分，当月发现现场管理问题、按“现场管理问题考核标准”扣除绩效分。问题A类批量不合格产品，本细则中明确扣除绩效管理分，报废损失赔偿另行处理。5、程序 5.2 考核细则 5.2.6 考核办法 5.2.6.1 品管部每周开展QPA的审核，审核后编制审核报告，审核报告应及时发送相关部门，提交行政部，审核报告必须符合下列要求：a)发现问题点应编制编号 b)问题描述清楚（包括时间、地点、问题、相片）c)整改确认栏应如实填写整改情况，进行未整改或闭环确认5、程序 5.2 考核细则 5.2.6 考核办法 5.2.6.2 品管部每月应及时汇总产品批量不合格的统计报表，提交行政部，统计报表应详细说明产品、发生时间、地点、发生原因、不合格数量等情况。5.2.6.3 行政部根据本细则5.2.4考核依据，汇总问题点并填写“现场管理问题汇总表”，反馈相关部门。5、程序 5.2 考核细则 5.2.6 考核办法 5.2.6.4 相关部门根据行政部反馈的“现场管理问题汇总表”，对当事人作出处理，填写“现场管理问题考核明细表”，提交行政部。5.2.6.5 行政部将相关部门提交的“现场管理问题考核明细表”报总经理审批然后递交财务部实施。5.2.7 本细则自2015-09-01实施，本细则最终解释权归属行政部。6.记录 QPA审核报告 现场管理问题汇总表 现场管理问题考核明细表

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