管理手册(质量手册)3含IATF16949 ISO9001等全
13页1、管理手册(质量手册)3含IATF16949/ISO9001等9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则a 公司应评价管理体系的绩效和有效性注:编写MP04-04绩效测量和监视管理程序、MP04-06合规性评价控制程序仅限于涉及环境、安全和职业病,并:1)确定监视和测量的对象产品和过程;2)确定监视、测量、分析和评价所需的方法,以确保结果有效(考虑法律法规和顾客在检测方面的要求,如针对欧盟RoHS规定的IEC62321和EN 6232);3)确定实施监视和测量的时机;4)确定分析和评价监视和测量结果的时机。b 公司将保留适当的文件化信息作为结果的证据。9.1.1.1 制造过程的监视和测量9.1.1.1.1 公司编制SPC管理程序,对所有新的汽车产品制造过程进行过程能力研究(如PpK、CpK),以验证制造过程能力能够达到客户或公司设定的目标;9.1.1.1.2 在量产时,运用SPC统计过程控制方法,持续验证汽车制造过程能满足所规定的制造过程能力CpK或绩效;9.1.1.1.3 品保部应在日常巡检时,验证生产部门已实施了过程流程图、PFMEA和控制计划,包括遵守规定的:a 测量技术;b
2、抽样计划;c 接收准则;d 计量数据实际测量值和/或试验结果的记录;e 当不满足接收准则时的反应计划和升级过程;9.1.1.1.4 在绘制SPC控制图或巡检时,要记录会影响过程稳定性的变化,如更换不同批次的材料,换班等;9.1.1.1.5 当过程能力不足或不稳定时,应按照控制计划规定采用反应计划;这些反应计划应包括适当的产品遏制和100%检验;并制定并实施一份显示明确进度、时程安排和指派责任的纠正措施计划;适当时,此计划应获得顾客批准;9.1.1.2 统计工具的确定9.1.1.2.1 公司在产品质量先期策划过程时,应同时策划统计工具的运用,如DFMEA、PFMEA和控制计划中;9.1.1.3 统计概念的应用9.1.1.3.1 从事统计数据收集、分析和管理的员工应了解和使用统计概念,例如:变差、控制(稳定性)、过程能力和过度调整后果。9.1.1-补充;注:适用于环境、安全和职业病体系9.1.1.4 需要监视和测量的内容,包括:9.1.1.4.1 与法律法规要求和其他要求的满足程度;9.1.1.4.2 与危险源含环境因素、职业病危害因素辨识、风险和机遇相关的活动和业务;9.1.1.4.3
3、在实现公司职业健康安全含环境管理、职业病危害目标方面所取得的进展;9.1.1.4.4 业务和其他控制方面的有效性;9.1.1.5 监视、测量、分析和绩效评价的方法,适用时,以确保有效的结果;9.1.1.6 公司评价其职业健康安全含环境管理、职业病危害绩效所依据的准则,见【MM手册附件十六 年度目标和管理方案一览表】;9.1.1.7 实施监视和测量,见RF-MP04-04-01【年度监测计划】;9.1.1.8 分析、评价和沟通监视和测量的结果,见MP04-05MP04-05管理评审控制程序;9.1.1.9 公司应评价职业健康安全含环境管理、职业病危害绩效,并确定其管理体系的有效性;9.1.1.10 适用时,公司应确保使用和维护经校准或验证监视和测量设备;9.1.1.11 应保留适当的成文信息:9.1.1.11.1 作为监视、测量、分析和绩效评价的证据;9.1.1.11.2 测量设备的维护、校准或验证方面。9.1.2 顾客满意9.1.2.1 商务部应按照COP06-02客户满意管理程序要求收集与顾客满意有关的信息,进行统计分析,将顾客满意程度作为对管理体系业绩评价的主要依据之一;9.1.2
4、.2 与顾客满意程度有关的信息来源实例可以包括:9.1.2.2.1 顾客的抱怨和投诉;9.1.2.2.2 与顾客的直接沟通;9.1.2.2.3 问卷调查;9.1.2.2.4 消费者公司的报告;9.1.2.2.5 各种媒体的报告;9.1.2.2.6 其它信息来源。9.1.2 顾客满意-补充9.1.2.3 在COP06-02客户满意管理程序中,对于汽车产品的客户,商务部还应通过对内部和外部绩效指标的持续评价来监视顾客的满意度;9.1.2.4 收集的绩效数据包括但不限于:9.1.2.4.1 产品交付的质量数据;9.1.2.4.2 对顾客造成的干扰;9.1.2.4.3 使用现场退货、召回;9.1.2.4.4 交付准时绩效(包括超额运费的情况);9.1.2.4.5 与质量或交付问题有关的顾客通知;9.1.2.4.6 制造过程能力,产能数据、生产合格率9.1.2.4.7 还可以考虑顾客处收集到的绩效数据,如顾客在其网站上公布的供应商数据,或对供应商的交付的排名数据等。9.1.2-补充;合规性评价/ Evaluation of compliance注:适用于环境、安全和职业病体系本公司编制MP04-
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