内部审核控制程序全
13页1、内部审核控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序301.目的1.1 为确定内部管理体系(至少含质量管理体系、环境管理体系,全文同)是否?1.2 符合策划的管理体系要求,如:1.2.1 质量管理体系 ISO9001 全部条款、1.2.2 汽车质量管理体系 IATF16949 全部条款、1.2.3 社会责任管理体系 SA8000 部分条款、1.2.4 有害物质过程管理体系 QC080000 部分条款、1.2.5 环境管理体系 ISO14001 全部条款、1.2.6 职业健康与安全管理体系 ISO45001/OHSAS18001 部分条款、1.2.7 或其他约定文件(如合同)的要求1.3 得到有效地实施和保持。2.适用范围2.1 适用于本公司管理体系(至少含质量管理体系、环境管理体系,全文同)的内部审核。2.2 覆盖范围:2.2.1 质量管理体系 ISO9001 全部条款、2.2.2 汽车质量管理体系 IATF16949 全部条款、2.2.3 社会责任管理体系 SA8000 部分条款、2.2.4 有害物质过程管理体系 QC080000 全部条款、2.2.5 环境管理
2、体系 ISO14001 全部条款、2.2.6 职业健康与安全管理体系 ISO45001/OHSAS18001 部分条款。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 审核组组长:3.2.1 负责制定内部审核计划;3.2.2 负责审核过程的沟通协调;3.2.3 负责审核报告汇总发出;3.2.4 负责审核人员之指派。3.3 审核组成员:3.3.1 执行审核计划。3.3.2 编制检查表,开立审核过程中发现的不符合报告。3.3.3 负责不符合之原因、纠正、纠正措施和预防措施的评审,以及相应的改善追踪验证,直至有效关闭为止。3.4 受审核单位/部门:3.4.1 配合审核活动。3.4.2 负责审核发现不符合的确认。3.4.3 原因分析、提出改善对策(如纠正、纠正措施、预防措施)并执行、实施。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 汽车质量管理体系 IATF16949:2016(覆盖质量管理体系 ISO9001:2015)标准之条款:9.2;4.1.2 环境管理体系 ISO14001:2015 标准之条款:9.2。4.2 定义4.2.1 预防措施 Preve
3、ntive Action4.2.1.1 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.2.2 纠正措施 Corrective Action4.2.2.1 为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。4.2.3 纠正 Correction4.2.3.3 为消除已发现的不合格所采取的措施。4.2.4 审核 Audit4.2.4.1 为获得客观证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4.2.5 结合审核 combined audit4.2.5.1 在一个受审核方对两个或两个以上管理体系同时进行的审核。4.2.6 审核范围 Audit Scope4.2.6.1 审核的内容和界限。4.2.7 审核准则 Audit Criteria4.2.7.1 用于与客观证据进行比较的一组方针、程序或要求。4.2.8 审核证据 Audit Evidence4.2.8.1 与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。4.2.9 审核发现 Audit Finding4.2.9.1 将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。4.2.10 审核结
4、论 Audit Conclusion4.2.10.1 考虑了审核目标和所有审核人员发现后得出的审核结果。4.2.11 陪审员:被审核部门的陪同人员。5.程序5.1 审核组成员资格认定5.1.1 汽车质量管理体系 IATF16949 体系内审员(包括体系、过程和产品三类)必须取得内审员证书,并且必须达到以下的能力要求:5.1.1.1 基本掌握汽车审核过程方法和风险识别与控制知识。5.1.1.2 基本掌握汽车顾客特定要求(特殊特性、特殊要求),如汽车质量管理体系IATF16949 附录 B 中列出的参考资料。5.1.1.3 基本掌握质量管理体系 ISO9001 和汽车质量管理体系 IATF16949 标准的要求。5.1.1.4 基本掌握与审核范围有关的适用的核心工具要求,如:APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP。5.1.1.5 基本掌握如何编制计划审核、实施审核、编写报告审核以及关闭审核发现。5.1.1.6 制造过程审核员还需具备:熟悉所审核产品的生产过程工艺的能力。5.1.1.7 产品审核员还需要具备:熟悉产品的功能性能、熟悉产品的检验方法,会使用检验测量仪器设备的能力。5.1.
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