ISO9001质量部内审检查表
10页1、质量管理体系审核:部门检查表 编号:受审核部门质量部编 制 日 期 年 月 日质量体系标准ISO9001, GB/T24001- -2016, GB/T 45001-2020, 相关的法律法规审 核 员 审核要素4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.5、7.4、7.5、8.4.2、8.4.3、8.5.6、8.6、8.7、9.1.3、9.2、9.3、10、10.2、10.3序号审核项目审核方式审核记录审核日期: 年 月 日14.1 组织及其环境部门安全及环境风险对风险进行识别、制定预防措施并对措施进行评估质量部职业健康安全,环境目标及分解月度点检表24.2 理解相关方的需求和期望客户满意相关质量文件1. 建立客户投诉台账;2. 并对投诉产生原因进行分析;3. 制定对应措施,并按期回复客户。34.3质量管理体系的范围;1、 公司质量管理体系那些条款适应于公司的质量管理体系?是否有不适用的条款删减?2、公司质量管理体系范围都规定了那些生产和服务过程?3、公司的内外部环境都有哪些?是否对内外部环境的风险和机遇及时预测和评估,是否有记录?1.公司
2、质量管理体系所有条款适应于公司的质量管理体系,无不适用条款,无删减。2.公司质量管理体系范围主要有*等产品的生产和服务过程。3、公司质量管理体系中的顾客包括*,以及供应链中的订购方。4、 公司对内外部环境进行了详细的区分外部:客户、供应商、工商、环保、法律法规、流动资金、储备资金、债权债务、利率等 内部:员工团队、设备、公司文化、安全职业健康等对内外部环境的风险和机遇进行了详细的识别、评估、制定了应对措施,也有相应的记录,针对性的人员培训记录等44.4 质量管理体系及其过程;1、公司的质量管理体系个过程按类型都分为那几个过程?(COPSPMP),如何评价这些过程? 是否发生了过程变更? 在哪些方面可以改进这些过程? 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?1、 公司的质量管理体系按过程类型分为顾客导向过程、支持过程和管理过程。2、对于这些过程公司每月有质量月会,每周有周会,每日早会,月会及周会有会议纪要,责任人对会议内容进行分析,对问题及时解决。公司形成了质量手册及程序文件,对各过程进行了详细规定。质量手册规定了公司的质量方针、质量目标,公司各部门的责权利等。程序文件详细规定了个
3、过程运行的程序方法及个过程之间的相互作用相互支持。55.1领导作用和承诺作用:1.合格率,不合格是组织分析原因采取措施;2.带头执行公司质量管理体系的运行。承诺:公司产品质量稳定,向顾客提供合格产品,保证质量管理体系有序进行。65.2方针75.3职责和权限质量管理体系的职责和权限如何规定的?环境管理体系的职责和权限如何规定的?职业健康安全管理体系的职责权限如何规定? 执行的怎么样呢?执行过程中调整和重新分配情况如何?实施效果如何?86.1应对风险和机遇的措施; 产品开发、制造、服务过程中存在哪些风险?公司负责人对风险和机遇负何责任?有哪些应对风险的措施?有无评估记录?质量部风险文件对于对风险识别,风险评估,应对措施及评估做了规定。风险识别包括人员,测量设备和资源三方面。人员风险:测量设备风险:资源:风险评估:有效性评估包括:96.2质量目标及其实现的策划;1、 公司对军品生产是否制定了相应的质量目标? 是否对这些目标进行了分解,分解目标情况?2、 质量目标完成情况如何? 检查前期目标完成情况?对未完成目标是否制定了相应的措施?措施实施如何?质量部在每年年初制定质量目标。其中包括:1,合
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