1300万平方米PVC地板项目可行性报告

年产1300万平方米环保石塑地板项目 可 行 性 研 究 报 告 二Ｏ一七年五 2 目录 1 总论 5 1.1 项目概况 5 1.2 承办单位概况 5 1.3 项目提出背景及必要性 6 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 8 1.5 可行性研究成果概要 9 1.6可行性研究结论 13 2 市场分析 14 2.1 市场预测 14 2.2 本项目产品竞争力分析 21 2.4 产品方案 22 3 原料、辅助材料 25 3.1 原辅材料供应 25 3.2 原料贮存 26 4 生产工艺与设备 27 4.1 生产工艺路线、工艺流程的选择 27 4.2 工艺设备的选型 31 5 建设条件与厂址 37 5.1 厂址地理位置 37 5.2 建设条件 37 5.3 公用工程配套条件 38 6 工程技术方案 39 6.1 总平面布置 39 6.2 土建 39 6.3 给排水 40 6.4 供电 41 6.6 冷却系统 45 6.7 空压机 46 7 环境和生态影响分析 47 7.1 环境保护原则 47 7.2 项目生态环境影响 47 7.3 生态环境保护对策 49 7.4 安全生产 50 7.5 消防 51 8 节 能 53 8.1 用能标准和节能规范 53 8.2 能耗状况和能耗指标分析 54 8.3 节能措施 55 9 生产组织及劳动定员 58 9.1 工作制度与劳动定员 58 9.2人员培训 58 10 项目实施进度安排 59 11 投资估算及资金筹措 60 11.1 建设投资估算 60 11.2 投资强度 61 12 财务评价 62 12.1 编制依据 62 12.2 基础数据 62 12.3 产品成本估算 62 12.4 财务评价结论 72 13 风险分析与管理 73 13.1项目风险分析 73 13.2 风险管理 74 附件1：地理位置图 76 附件2：平面布置图 77 1 总论 1.1 项目概况 项目名称：年产1300万平方米环保石塑地板项目 承建单位：某有限公司 法定代表人： 建设地点： 建设期：2年。 建设内容及规模： 项目总投资14780万元，其中固定资产投资10780万元，铺底流动资金4000万元。 本项目拟购进某厂区34262m2（51.4亩），利用现有厂房面积20109.47平方米，新增SPC地板生产线12条，WPC地板生产线14条，开槽生产线5条，并配套供水、供电等公用工程设备，形成年产1300万平方米环保石塑地板的生产能力。 1.2 承办单位概况 某有限公司为新成立公司。注册资金5000万元。 1.3 项目提出背景及必要性 中国已成为全球装饰材料生产大国、消费大国和出口大国，人均消费指数已接近世界先进水平。据统计,随着我国经济的快速发展，2015年中国建筑装饰行业年产值达3.40万亿元，特别是地板产业已经成为我国近十年来发展最迅速的一个行业。虽然地板行业发展较快、较好，但是地板行业的产品结构仍然亟待改善，技术水平仍待提高。目前技术含量高、附加值高的地板产品基本上还是由外国公司占据，如中国卷材石塑地板约90%以上的市场销售份额都是被外国占据。特别是随着世界经济一体化进程的推进以及电商时代的到来，我国地板行业面临着新的挑战和问题。一是国际竞争更为激烈，贸易摩擦进一步加剧；二是“低质、同质竞争”等行业结构性矛盾日渐突出；三是客户需求的多样化以及电子商务的快速发展，要求地板行业创新制造和销售模式。因此，采用新装备、新技术，加快产品创新，开发新产品，推动产销模式转型，加快产业升级已经成为地板行业发展的当务之急。 与此同时，我国资源较为缺乏，特别是森林资源人均占有量只有世界平均水平的1/5，木制品行业的发展使木材供求关系变得更加紧张。目前全国木材年消耗量达到5.7亿立方米，其中建筑用木材占总耗用量的35%，其主要用于城镇建筑门窗、地板装饰材料、农村建房等。因此，为了节约资源、保护生态环境，积极开发节能型、环保型新装饰材料，转变我国现有的建材行业经济增长方式，已成为促进我国社会经济可持续发展的当务之急。 石塑地板是当前非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”，与木材地板比较具有表面硬度加强、抗刮、擦性能好等优势，与地毯比较具有长久耐用、成本低、色彩丰富等优势，与橡胶地板比具有环保、抗污性强等优势，与瓷砖地板比较具有花色多、不易破碎等优势，与石材地板比较具有热能不易损失、有吸音功能等优势。可见，石塑地板具备绿色环保、装修方便、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌等特性，已在欧美及日韩等地区已得到广泛应用，使用比例达到30%。石塑地板从80年代初开始进入中国市场，至今在国内的大中城市已经得到普遍认可，在医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等场所得到应用，但与欧美及日韩相比使用比例较低。未来随着石塑地板品质进一步提升以及国内消费者对于使用石塑地板观念的转变，环保石塑地板将迎来较好的市场拓展机遇。 为此，国家及浙江省积极鼓励节能、环保新型建材的发展；本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中非限制、非淘汰类项目；国家《建材工业发展规划（2016-2020年）》提出“进一步推动传统建材产业转型升级，着力发展建材新兴产业，大力推进绿色建材和生态治理材料发展”。本项目产品为环保石塑地板，项目实施符合相关产业政策。 考虑到石塑地板未来良好的市场前景，同时进一步优化企业整体产业布局，企业计划利用现有产业化基础，拟购进浙江某光电股份有限公司位于某市某镇光电路8号的厂区34262m2（51.4亩），利用现有厂房面积20109.47平方米，新增SPC地板生产线12条，WPC地板生产线14条，开槽生产线5条，并配套供水、供电等公用工程设备，形成年产1300万平方米环保石塑地板的生产能力。 本项目的实施符合国家及浙江省产业发展导向；有利于提升我省环保石塑地板发展水平，推动全省乃至全国地板行业整体水平的提高；有利于推动我省建材行业向低碳、绿色方向发展；有利于企业优化产品结构。综上，本项目既符合国家产业发展方向，又切合企业实际，项目的实施是必要的。 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 1.4.1 可行性研究报告编制依据 （1）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）； （2）国家《建材工业发展规划（2016-2020年）》； （3）国家《轻工业发展规划（2016-2020年）》； （4）《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； （5）某有限公司提供的有关资料。 1.4.2 研究范围 通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场分析、生产工艺流程、设备选型、工程技术方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。 1.4.3 研究工作的指导思想 贯彻国家有关产业发展方针、政策，采用先进成熟的工艺技术和设备，力求产品高质量，具有市场竞争力，尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 1.5 可行性研究成果概要 1.5.1 建设规模 本项目拟购进某公司位于某市某镇光电路8号的厂区34262m2（51.4亩），利用现有厂房面积20109.47平方米，新增SPC地板生产线12条，WPC地板生产线14条，开槽生产线5条，并配套供水、供电等公用工程设备，形成年产1300万平方米环保石塑地板的生产能力。 1.5.2 产品方案 拟定的产品方案为： 表1-3 产品方案表 序号 产 品 名 称 单位 年产量 厚度规格 1 SPC石塑地板 万平方米 700 3～6mm 2 WPC石塑地板 万平方米 600 3～5mm 合计 1300 1.5.3 主要原辅料消耗 本项目的原辅材料消耗详见表3-1。 1.5.4 项目配套条件 1.5.4.1 土建 本项目拟购进浙江某光电股份有限公司位于某市某镇光电路8号的厂区34262m2（51.4亩），利用现有厂房面积20109.47平方米，只需对现有的厂房进行装修改建，某新区配套有完善的给排水、供电等基础设施，且接入较为便利，可满足项目建设要求。 1.5.4.2 供电 本项目用电电源采用双路供电，由110kV某变、110kVA袁花变电所供电。 目前厂区内配置1台S11-M-1000/10、1台S11-M-1600/10、1台S11-M-2500/10和1台S11-M-2000/10变压器，总供电容量为7100kVA。 本项目总装机容量为10805.9kW，用电负荷为6738.2kVA。在保留现有变压器的基础上，新增1台2000kVA变压器。变压器负载约74.5%。 本项目年耗电量约为4275.2×104kWh。 1.5.4.3 供排水 本项目生产、生活与消防用水合用一套供水系统，水源来自某第三自来水厂，由市政给水管网接入厂区。 根据生产工艺要求，本项目年用水量约为6.402×104m3。 项目实施地采用雨污分流制排放系统，雨水在厂区内汇总后外排厂外园区雨水管网；本项目废水主要为生活污水，废水经处理后排入厂外市政污水管网。本项目废水总排放量约为53m3/d。 1.5.4.4 循环水系统 根据生产工艺要求，WPC挤出机、SPC挤出机工序需用循环冷却水冷却，循环冷却水需要量约为520m3/h。本项目拟新增冷却塔等设备2套。 1.5.4.5 空压机 根据生产工艺要求，本项目压延、贴合、挤出等工艺以及仪表、阀门控制等需要用压缩空气，最大用量约为9.1m3/min。本项目拟配置额定排气量为5.2m3/min的空压机2台，并配套相应的冷干设备。 1.5.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表1-4。 表1-4 主要技术经济指标汇总表 序号 项目名称 单 位 数 量 备 注 1 建设规模 1.1 新增设备 台（套） 116 详见表4-4 1.2 公用工程设备 若干 2 产品方案 万㎡/年 1300 2.1 RSP石塑地板 万㎡/年 700 厚度：3～6mm 2.2 WPS石塑地板 万㎡/年 600 厚度：3～5mm 3 主要原辅材料年用量 3.1 PVC粉 吨 25673 3.2 碳酸钙粉 吨 64182 3.3 环保稳定剂 吨 1107 3.4 增塑剂 吨 4025 3.5 改性剂 吨 1009 3.6 滑剂 吨 1136 3.7 耐磨层 万平方米 1313 3.8 彩膜 万平方米 1313 3.9 LVT底料 万平方米 606 3.10 PUR胶 吨 220 3.11 UV漆 吨 210 3.12 包装材料 若干 4 年工作日 天 300 三班 5 公用动力消耗量 5.1 年耗水量 万吨 6.402 5.2 年耗电量 万度 4275.2 7 受让用地 亩 51.4 8 建筑面积 平方米 20109.47 9 总定员 人 262 10 总投资 万元 14780 10.1 建设投资 万元 10542.5 10.2 建设期利息 万元 237.5 10.3