《免抵退税申报汇总表附表》
3页1、 免抵退税申报汇总表附表海关企业代码:纳税人名称: (公章)所属期: 年 月纳税人识别号:金额单位:元至角分项目栏次上年本年(a)(b)一、出口额免抵退出口货物劳务销售额(美元)1=2+3其中:免抵退出口货物销售额(美元)2应税服务免抵退税营业额(美元)3免抵退出口货物劳务销售额4支付给非试点纳税人营业价款5免抵退出口货物劳务计税金额6=4-5=7+8+9+10其中:单证不齐或信息不齐出口货物销售额7单证信息齐全出口货物销售额8当期单证齐全应税服务免抵退税计税金额9当期单证不齐应税服务免抵退税计税金额10前期出口货物单证信息齐全销售额11前期应税服务单证齐全免抵退税计税金额12全部单证信息齐全出口货物销售额13=8+11全部单证齐全应税服务免抵退税计税金额14=9+12免税出口货物劳务销售额(美元)15免税出口货物劳务销售额16全部退(免)税出口货物劳务销售额(美元)17=1+15全部退(免)税出口货物劳务销售额18不予退(免)税出口货物劳务销售额19二、不得免征和抵扣税额出口销售额乘征退税率之差20=21+22其中:出口货物销售额乘征退税率之差21应税服务免抵退税计税金额乘征退税率之
2、差22上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额23免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额24免抵退税不得免征和抵扣税额25(如2023+24则为20-23-24,否则为0)结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额26=23+24-20+25三、应退税额和免抵税额免抵退税计税金额乘退税率27=28+29其中:出口货物销售额乘退税率28应税服务免抵退税计税金额乘退税率29上期结转免抵退税额抵减额30免抵退税额抵减额31免抵退税额32(如2730+31则为27-30-31,否则为0)结转下期免抵退税额抵减额33=30+31-27+32增值税纳税申报表期末留抵税额34计算退税的期末留抵税额35=34-25c当期应退税额36=(如3235则为35,否则为32)当期免抵税额37=32-36出口企业申明:授权人申明主管税务机关:此表各栏填报内容是真实、合法的,与实际出口(如果你已委托代理申报人,请填写业务情况相符。此次申报的出口业务不属于“四自三下列资料)不见”等违背正常出口经营程序的出口业务。否则,为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本本企业愿意承担由此产生的相关责任。纳税人的代理申报人,任何与本申报表有关的往来文件都可寄与此人。经办人:办税人:复核人:财务负责人:授权人签字(盖章)负责人:法定代表人(负责人): 年 月 日年 月 日年 月 日【表单说明】无。
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