工程建设廉政风险防控手册

1、高速公路工程建设廉政风险防控手册廉政风险预警防控风险点及防控措施1. 高速公路项目建设流程图、腐败风险点及防控措施一览表1122. 高速公路部室责任腐败风险点及防控措施表1693. 高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表1754. 高速公路施工项目部部室责任腐败风险点及防控措施表2405. 高速公路施工单位岗位腐败风险点查找和防控措施表2476. 高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表279湖北杭瑞高速公路项目建设流程图、腐败风险点及防控措施一览表杭瑞高速公路项目建设总流程图1、材料采购2、分包管理建设实施阶段3、质量控制4、安全管理5、计量管理6、设计变更及索赔管理7、项目资金管理交8、交工验收竣k工验9、竣工决算审计、缺陷责任期收.阶段10、竣工验收1）流程图1、征地拆迁工作2）腐败风险点及防控措施一览表征地拆迁工作流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征 地 拆 迁实 地 测 绘 确 定 征 地 拆 迁 面 积、数 量征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位工程管 理部门人 员、征地拆 迁部门人员 1、故意扩大

2、丈量面积、提 高拆迁等级， 虚报拆迁面积 骗取补偿款；2、虚列被拆 迁户名、户数， 套取拆迁补偿 资金。 1、采取拆迁 户、地方县镇（乡） 村、建设单位、设计 单位四方现场测量确 认拆迁数量和拆迁面 积并公示，上级主管 部门随机抽查的方 式，加强拆迁审核力 度；2、严格按照设计图纸 确定的拆迁范围控制 拆迁，超出设计图纸 的部分须经设计单 位、建设单位、监督 部门三方现场确认后 方可拆迁。建设单位 工程管理 部门、征地 拆迁部门3、拆迁工程 数量、丈量、 计算审核不 严。实行复核审查确认签 名制度。4、以公益事 业（小学、幼 儿园等）为名 多报补偿资 金。1、对无标准的拆迁 项目，应采用第三方 评估。续上表流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征 地 拆 迁实 地 测 绘 确 定 征 地 拆 迁 面 积、数 量征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位工程管 理部门人 员、征地拆 迁部门人员 5、涉及特 殊、大型建筑 物的拆迁，估 价过高，多报 补偿资金。2、对于不属于规定 范围内的拆迁补偿 项目，按程序向上级 主管部门申报，经同 意后方可

3、开展工作。建设单位 工程管理 部门、征地 拆迁部门6、在征地拆迁 协议外“一事 一议”类事件 的界定和审查 上过分迁就地 方利益或个人 决策。征地拆迁协议外“一 事一议”类事件，应 集体研究决定。7、高估、虚 报征地、取土 坑、临时用地 数量和种类；8、征地面积丈 量计算不公 开，个别人决 策；9、用荒地冒 充耕地，多骗 取补偿款。根据施工图设计 征用土地红线，委托 国土部门和有相应 资质的土地测量所 进行勘测定界，确定 主线征地的农用地、 建设用地和未利用 地等数量，作为征用 土地的结算依据。拨付 征地 拆迁 补偿 资金征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位财务部 门人员 1、拨付不 及时，被征地 拆迁人的补偿 资金不按时、 足额到位。减少支付环节， 由征地拆迁实施单 位直接发放给征地 拆迁户，或由被征拆 迁户，或由被征地拆 迁户直接在银行等 金融机构领取。征地拆迁 实施单位续上表流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征 地 拆 迁拨 付 征 地 拆 迁 补 偿 资 金征地拆迁实 施单位工作 人员、建设 单位财务部 门人员 2、征地

4、拆迁补偿资金 被拆借、挪用、 转移、滞留、 挤点。政府审计部 门或社会审计机构 对征地拆迁补偿资 金拨付情况进行审 计。建设单位 财务部门3、征地拆迁 补偿资金使用 不公开、不透 明。 1、加强信息 公开，将拆迁补偿政 策、标准以及面积、 补偿金额等逐级在 媒介上进行公示； 2、公示征地逝 迁补偿资金使用情 况，接受社会监督。征地拆迁 实施单位、 建设单位 财务部门4、征地拆迁补 偿资金没有专 户储存，专款 专用。实行征地拆迁补偿 资金单独建账，专户 储存，专人管理制 度，做到专款专用。5、上报申请与 下发的征地拆 迁补偿资金两 本账。 有关部门定 期检查征地拆迁补 偿资金的发放使用 情况，是否做到账、 款相符；不定期抽查 被拆迁人应得拆迁 款与已付拆迁款账、 款是否相符。建设单位 内部审计 部门1）流程图2、招标、投标工作许 可 不 招 标2）腐败风险点及防控措施一览表招标、投标工作流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标履行招标准备工作有关手续招标人1、应招 标而不招标， 或以将项目化 整为零方式规 避招标；2、未经有关

5、部门核准而采 用邀请招标方 式或不招标； 3、虚假 招标。招标人向行政监督 部门备案年度招标计 划。招标人1、进行跟踪检查； 2、发现违规确定中 标人、签订合同的， 依法责令改正。行政监督 部门编 制 招 标 文 件、 资 格 预 审 文 件 1、违规设 置不合理的资 质条件和废标 条款，排斥潜 在投标人。 1、标准文件之外的 废标条款应在规定位 置特别列明并主动说 明；2、废标条款应 以醒目的方式提示。 将所有废标条款汇总 到一张表中，评委对 投标人涉及每一项废 标问题均须严格审 查；3、严格有关规定，不 得随意降低有关资格 和条件。招标人2、应当履行招 标文件备案手 续而未履行。执行招标文件备案制 度，必要时要求招标 人组织召开资格预审 文件和招标文件评审 会。行政监督 部门续上表流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标编 制 招 标 文 件、 资 格 预 审 文 件招标人3、招标 人在编制招标 文件、资格预 审文件时，针 对特定人提高 或降低资格条 件和评价指 标；以不合理 的条件限制或 者排斥潜在投 标人，对潜在 投标

6、人实行歧 视待遇；强制 要求投标人组 成联合体共同 投标，或者限 制投标人之间 的公平竞争。1、加强对招标文 件、资格预审文件的 审核，按规定采用标 准文件，文件中的特 殊条款须经集体研究 确定；必要时招标人 必须组织召开招标文 件和资格预审文件评 审会；2、招标人应当设置 与招标项目相适应的 资质等级、安全生产 许可、项目负责人等 资格，不得任意提高 或降低资格条件；3、实行招标文件备案 制度。招标人发 布 招 标 公 告1、应当发布招 标公告而不发 布；2、不在指定媒 介发布招标公 告；3、发布公告的 期限小于规定 的时间。1、按国家相关政策、 法规在规定的媒介上 发布招标公告；2、加强对招标项目发 布公告情况的备案审 查。流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标接受 报名 和接 受递 交的 资格 申请 文件招标人1、超出资格预 审文件递交期 限接收资格预 审文件。 运行招标投 标管理信息系统，接 受文件同时在信息 系统中登记，记录递 交时间，对报名、文 件递交实时监控，逐 步建立电子招投标 系统。技技招标人2、透露投标资

7、 格申请人名 单。缩小知悉资格申请 人名单的工作人员 范围。发出邀请函/发售招标文件1、透露通过资 格预审及购买 招标文件的单 位名称。 1、对报名参加投 标的企业实行单独 签到制，即一家企业 采用一张签到簿；2、进行网上报名， 购买招标文件。2、邀请招标 时，程序不规 范，针对特定 人有倾向性的 发出投标邀请 书。明确规定所邀请对 象应具备招标文件 要求的相应水平、相 应条件。编 制 标 底招标人委托 的编制标底 的单位工作 人员、招标 人 1、透露 标底（或限 价）、评标基准 价浮动系数 等。 1、控制标底（或 限价）知悉人数，要 求其签订保密责任 状；对所有知道标底（或限价）的人进行 封闭管理。流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标编 制 标 底招标人委托 的编制标底 的单位工作 人员、招标 人 1、透露 标底（或限 价）、评标基准 价浮动系数 等。2、缩短签封标底和 开标的时间差； 3、鼓励采用无 标底招标；4、为防止标底和限 价泄密而影响公平 竞争，在开标同时公 布标底，在投标截止 时间前七日公布限 价。招标人 2

8、、与投标 人串通设置标 底或限价。监督编标过程，并 对审定标底过程进 行全程监督管理。行政监督 部门清标招标人或其 委托的招标 代理机构工 作人员 1、对不 同的投标人采 用不同的标准 进行清标。1、凡涉及废标事项 的，均要两人以上进 行交叉核对； 2、对清标工 作进行考核，清标质 量与委托费用的支 付挂钩； 3、建立清标 实名制；4、评标委员会在评 标招待中对清标情 况作出评价，特别注 明清标结果是否有 倾向性、不公正、遗 漏和存在重大偏差 的现象。招标人流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任2招 标 投 标清标招标人或其 委托的招标 代理机构工 作人员 2、隐瞒 对利害关系人 不利的信息。5、抽查清标资料质 量；6、对清标单位建 立信用档案。招标人 行政监督 部门确 定 资 格 预 审 /评 标 专 家 名 单招标人 1、有倾向 性选择专家。1、及时更新专家 库；2、采用招投标信息 系统网上随机抽取；3、检查专家是否与投 标单位有关联关系；4、所有工程项目必 须从省级专家库或交 通运输部专家库中抽 取专家；每次抽签指 定专人抽签，并负责 在会议前对名单保 密；5、从专家库中抽取 专家时，监督部门现 场监督。行政监督 部门 2、泄漏 专家名单。 1、采用智能抽 签自动通知系统（语 音或短信），评标前半 小时打开电脑查看专 家名单，验明专家身 份后再进场评标。技续上表流程所处环节

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