内部审核控制程序(三合一程序文件)
5页1、AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号QEO/ZYP-02-30页码5保密区分普通文件总页数5文件名称流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部门管理者代表类别总纲内部审核控制程序1 目的确定本公司的质量、环境和职业健康安全体系能否满足所规定的质量、环境和职业健康安全目标;作为自我完善的机制, 使质量、环境和职业健康安全体系持续有效地运行并不断完善;及时发现质量、环境和职业健康安全管理中的问题, 组织力量加以纠正和预防;提高外部质量、环境和职业健康安全保证能力, 向客户或第三方证明本公司质量、环境和职业健康安全体系的有效性。2 适用范围 本程序适用于本公司所有部门的质量、环境和职业健康安全活动。3 定义 3.1 内部审核(第一者审核):公司内部自己执行管理体系审核以评估公司内各部门的执行情况;3.2 外部审核(第二者审核):公司对供货商或外包商的评估活动;客户对公司的质量、环境体系的评估活动;或者客户方委托认证机构对其供应商的质量、环境体系实施的审核。3.3 外部审核(第三者审核):一个经过注
2、册的、公正的、能胜任的审核机构所进行的审核。4 职责4.1 行政办负责编制内部质量、环境和职业健康安全管理体系年度审核计划,并组织协调内审活动的实施;4.2 管理者代表任命审核组长,审批内部质量、环境管理体系审核计划和审核报告;4.3 审核组长负责选择审核员,负责制定审核实施计划,提交审核报告;4.4 审核员按照任务分工编制检查表,协助审核组长执行审核实施计划,开具内审不合格项报告并跟踪不合格项纠正措施的实施;4.5 受审核部门配合内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。5 参考文件记录控制程序纠正预防措施控制程序6 流程图 流程图 PIC 参考文件/使用表单提出内审年度内部审核计划 管理者代表/行政办审核组长成立审核组内部审核时程安排表审核组长制定审核计划内部审核查检记录表审核组长/内审员编制检查表审核组长/内审员受审部门会议通知会议签到表首次会议内部审核查检记录表各部门主管审核组实施审核会议签到表内审不合格项报告审核组长/内审员受审部门末次会议审核组长内部管理体系审核报告编制审核报告各部门主管纠正措施提出N跟踪验证内审不合格项报告内审员/内审组长
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