与顾客有关过程控制程序(三合一程序文件)
4页1、AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号QEO/ZYP-02-15页码4保密区分普通文件总页数4文件名称流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部门管理者代表类别总纲与顾客有关的过程管理程序1.0目的充分了解客户对产品、服务、HSF、环境的要求程序并转化为对公司产品的要求,从而确保满足客户的要求和期望。2.0范围适用于对客户采购我公司的产品、HSF、环境有关要求的确定、评审及与客户的沟通。3.0权责3.1业务:负责确定客户的要求与期望,组织有关部门对产品要求进行评审,并负责与客户沟通。3.2工程:负责客户样品制作与承认及单价评估。3.3品管:负责评审对产品品质、HSF、环境要求的检测能力。3.4生产:负责评审产品的生产能力及供货日期。3.5采购:负责评审所需采购的物料及供货日期。4.0定义4.1一般品名: 公司长期有在生产或曾生产过的产品品名。4.2新产品: 公司未生产品名。5.0作业内容5.1客户信息建立业务对购买本公司产品的所有客户提供相关数据,由业助建立客户资料表,详细记录其名称、地址、电
2、话、联系人等,以便更好的服务客戶。5.2样品送样承认5.2.1样品申请业务接到客户的样品需求通知后,开立样品申请单,注明规格、数量及是否需制作承认书,经最高主管审核。有库存的樣品,业务人员从仓库領出转交客戶;如无库存需生產的樣品,则开立样品申请单給品管部,由生产配合工程出樣品后交业务,再由业务交予客戶。 5.2.2承认书制作5.2.2.1客户样品需承认签回的,业务把客户承认书制作的要求及其相关的信息发给工程,工程依客户要求提供客户相应的承认书。若客户无具体要求的,工程则按厂内格式编制承认书。5.2.2.2工程做好承认书后,将样品和承认书转交给业务5.2.3 送样和跟催业务將样品和承认书送客户承认,并在一个月内跟催客户将承认书签回,并将承认结果以样品承认通知单形式通知工程,并將客户回签之承认书转交给工程留底。5.3产品报价5.3.1 业务接到客户传真电邮影印传真的图面后,如属一般产品则开立报价表经最高主管审批。如属新产品,业务将客户的图面以E-MAIL或其它书面的形式转交工程,工程需在两个工作日内做出评估并回复业务部,急件另论。5.3.2 业务根据工程评估的结果,开始细算成本分析。5.3
3、.3 若审查时发现有异常,由业务协同工程重新估价作业。5.3.4 业务经成本分析之后得出的产品单价(成本分析包括原材料、人力、包装 、物流、管销、机器设备、材料损耗、产品报废等),打印成报价表(如客户有特殊要求需在报价表的备注栏注明),由最高主管签核后,发送至客户。5.3.5 业务对报价表进行追踪、与客户协商、讨论;若与客户协商讨论其间,有任何成本单价之机动调整,依5.3.1-5.3.5程序作业。5.3.6 经业务与客户协商确认无异后,由客户签回报价表,或者以下订单/合同形式确认单价。客户回签的报价表或与客户确认单价无异的报价表,由业务存档,作为日后订单评审、对帐、收款的依据。5.4 订单审查业务接到客户订单后,依客户签回的报价表,开始进行订单评审。新产品,跟单开立订单评审表给PMC、工程、品管进行评审作业;若是一般产品,可选择跟单自行评审,或订单评审表只需签到生管部。评审的内容如下:5.4.1 跟单审查订单单价、产品规格、HSF、包装方式、数量等是否能达成或满足客户需求,需将评审内容与其它部门沟通。5.4.2 若审查时发现订单有异常,须备注于订单上,由跟单电话或回传至客户知悉,并请客
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