29490-2013最新版知识产权管理体系内部审核+管理评审全套通用资料
23页1、XXX有限公司知识产权管理体系内 审 材 料(GB/T26460-2013最新版)202X年X月目录1. 内部审核计划2. 企业知识产权管理体系内审首次会议3. 企业知识产权管理体系内审末次会议4. 内部审核检查表5. 不符合项报告6. 内部审核报告第11页 共 23页*有限公司内部审核计划表格编号:IP-R-9001一 审核目的分析公司知识产权管理体系的运行情况,检查知识产权管理手册运行实施效果,查找存在的问题和薄弱环节,以便及时发现存在问题,采取纠正措施,提高企业知识产权管理水平。二 审核范围 知识产权管理体系所包含的各个方面;公司与知识产权管理相关的部门。三 审核依据1、GB/T29490-2013企业知识产权管理规范; 2、知识产权管理工作手册及各项程序文件、表单。 3、相关法律法规和政策文件四 审核组成员 审核组长:* 审 核 员:*审核时间审核内容安排202X年12月18日 202X年12月19日9:00-10:00首次会议的召开检查管理层情况检查市场中心、研发中心、生产中心、品质中心、供应链中心、财务中心以及行政中心知识产权管理体系运作情况接第一天审核工作召开末次会议编制
2、:* 批准/管代: 日期:202X.12.11 日期: *有限公司签到表 会议主题:企业知识产权管理体系内审首次会议 会议时间:202X年12月18日 会议地点:会议室 参会人员如下:序号职能部门签到1总经理2管理者代表3市场中心4研发中心5生产中心6品质中心7供应链中心8财务中心9行政中心 *有限公司签到表 会议主题:企业知识产权管理体系内审末次会议 会议时间:202X 年12月19日 会议地点:会议室 参会人员如下:序号职能部门签到1总经理2管理者代表3市场中心4研发中心5生产中心6品质中心7供应链中心8财务中心9行政中心 内部审核检查表表格编号:IP-R-9002受审核部门管理层部门负责人 张步跃、*审核组成员*审核时间202X年12月19日序号标准(文件)条款审核内容审核方式审核记录判定14.1总体要求如何保持知识产权管理体系运行的有效性?询问建立符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系文件,并按照文件要求进行日常工作的指导。2如何推进公司知识产权管理体系的不断改进?询问通过制定知识产权目标、知识产权的内部审核、管理评审对公司知识产权运行进行监控,对未达成的目标、
3、内审的不符合项及管理评审的改进意见提案进行分析和改善。35.1管理承诺是否明确最高管理者的知识产权职责?询问经过询问知道最高管理者的知识产权职责。4公司通过哪些活动保证达到知识产权有效运行的承诺?询问通过建立知识产权方针、设定知识产权目标、内部审核、管理评审等活动来确保知识产权有效运行。55.2知识产权方针企业是否制定知识产权方针?企业知识产权方针的制定的依据是什么?询问企业已经制定了知识产权方针,并经过总经理批准。方针目标的制定以公司发展经营计划为依据制定。6企业知识产权方针适应企业经营发展?询问知识方针的制定是依据经营计划而来。7知识产权方针是否得到全体员工的理解?询问知识产权方针和目标均在知识产权培训时进行讲解,并由各部门负责人负责部门内部宣传。85.3.1知识产权管理体系策划知识产权的策划是否充分理解了相关方的需求?如何去理解相关方的需求?询问通过与客户的沟通,了解客户对公司技术产品的要求,按照客户要求联合开发或独立开发满足客户要求的产品,并经过知识产权的申请保障各方利益。9知识产权的运行中的各项活动是否得到策划,确保其在实施过程中的有效管理?询问知识产权的运行管理主要通过知识
4、产权目标的考核,内部审核、管理评审三个方面进行,目前知识产权体系运行是有效的。105.3.2知识产权目标公司是否建立事宜考核的知识产权目标,并形成文件?询问、查阅建立知识产权长期目标,中长期目标和年度目标,年度目标和中长期目标是数据考核的目标,并且通过对年度目标进行分解到各部门进行考核。11知识产权目标的制定按照什么样的原则进行制定?询问知识产权的目标制定依据知识产权方针进行分解,同时考虑公司实际情况制定的。12如何确保知识产权目标在实施运行中的持续有效?询问管理评审时进行知识产权目标的评审,对不符合实际情况的知识产权目标进行调整,以确保知识产权目标的持续有效且适宜。135.4.2机构是否建立知识产权管理的专门机构及专业人员?询问、查看查阅知识产权管理体系架构图,未设立专门的知识产权部,由品质中心作为知识产权接口部门对公司的知识产权进行管理,并配备有兼职的知识产权工作人员。14是否明确知识产权机构和人员的工作职责和权限?询问、查阅经询问,已经由品质中心编写和知识产权产权部门(品质中心)的工作职责和权限。155.5管理评审公司如何开展知识产权管理评审工作?询问、查阅公司制定管理评审管理程
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