ISO20000-2018最新版信息技术服务管理体系内部审核+管理评审全套通用资料
28页1、 XXX有限公司信息技术服务管理体系内 审 材 料(ISO/IEC20000-1:2018最新版)202X年X月目录01-内部审核封面02-*年度内部审核计划03-内审实施计划04-内部审核检查表05-首末次会议签到表06-不符合项纠正报告07-内部审核报告202X年度内审计划一、 审核条款:ISO9001:2015、ISO/IEC20000-1:2018全部条款二、 审核频次:1次三、 审核时间:202X年5月四、 审核方式:由内审组对各部门进行集中式审核五、 审核依据:体系标准要求、相关法律法规及标准要求、顾客要求、公司管理体系文件要求。六、 内审组成员:待定七、 各部门审核要素部门审核要素管理层Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.3、10S:4.1、4.2、4.5、5.1业务管理体系Q:8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2S:7.1研发中心Q:7.1.3、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.6S:4.5、5.2、5.3、5.4、9.1服务体系Q:7.1.5、8.4、8.5、8.6、8.7
2、S:6.1、6.2、6.3、6.5、6.6、7.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3运营体系Q:5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.3、9.2、10.2S:S:4.1.3、4.3、4.4、4.5.2、4.5.4.2、6.4 编制/日期:批准/日期:202X年内审实施计划一、审核时间:202X年5月4日二、审核目的:检查公司的运作是否符合ISO/IEC 20000-1:2018标准的要求,公司ISO/IEC 20000-1:2018是否得到有效实施,发现公司运作的改进机会。三、审核范围:IT服务管理体系覆盖的所有部门及过程,包括管理层、研发中心、服务体系、运营体系、业务管理体系四、审核依据:1、 ISO/IEC 20000-1:2018标准;2、 公司IT服务管理体系文件;3、 顾客要求;4、 与公司有关的法律、法规、技术标准等。五、审核组成员:六、审核计划:时间安排审核部门(要素)负责人审核员5月4 日9:00首次会议:参加人员:总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员;地点:会议室5月4日9:30-12:00管理层
3、4.2、4.5.1、4.5.2、4.1.1、4.1.2、6.6.1、4.1.3、4.1.4、4.5.2、4.4.1、4.5.1、4.5.2、4.5.4.1、4.5.4.3、4.5.5.1、4.5.5.25月4日9:30-16:00人力资源部4.1.3、6.4、7.15月4日9:30-12:00信息管理部4.1.3、4.5.3、6.5、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、6.5、6.6、7.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.35月4日9:30-16:00总经办(体系中心)4.1.3、4.3、4.4.2、4.5.2、4.5.4.2、8.1、8.2、5月4日16:00-16:30内审小组会议,整理审核资料全部审核员5月4日16:30末次会议:参加人员:总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员;地点:会议室编制/日期: 批准/日期: 202X年内审末次会议记录一、 时间:202X年5月7日 17:00二、 地点:公司会议室三、 会议主持:*四、 参会人员:五、 会议内容:1、审核组长讲述本次审核的发现,提出不符合项和纠正期限;2、审核组长对审核发现进行补充说明;3、不符合项责任部门负
4、责人就不符合项适宜进行确认,明确纠正措施;4、管理者代表对本次内审结果进行总结,提出下一步改进要求。 会议记录人:*日期:202X.5.7202X年内审首次会议记录六、 时间:202X年5月4日 9:00七、 地点:公司会议室八、 会议主持:张步跃九、 参会人员:十、 会议内容:1、 审核组长宣布本次内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核安排;2、 管理者代表提出审核要求及各部门配合的要求;3、 各部门无异议,按审核安排进行;会议记录人:*日期:202X.5.4内审不合格报告 第 项,共 项受审核部门/过程:审核日期:202X年 5月4日不符合项描述:(判标时应引用标准具体内容,如同时不符合多个标准时,也应同时做出判断) 审核员: 审核组长: 责任部门:原因分析: 责任部门: 日期:纠正、纠正措施或纠正措施计划:(请提供相应证明材料) 责任部门: 日期:跟踪结论:r纠正和纠正措施可以接受且证实有效r纠正和纠正措施计划可以接受,将在下次审核中验证有效性(仅针对轻微不符合)r纠正和纠正措施不能接受,或纠正措施未有效实施 审核员: 日期:202X年内审报告一、审核目的检查公司的运作是否符
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