建筑陶瓷项目工程管理组织方案(参考)
34页1、建筑陶瓷项目工程管理组织方案目录第一章 项目基本情况2一、 项目名称及投资人2二、 结论分析2第二章 行业背景分析5第三章 公司简介7一、 基本信息7二、 公司简介7三、 公司主要财务数据8第四章 宏观环境分析10第五章 工程管理的组织方案12一、 职能式12二、 项目式14三、 团队组织计划16四、 组织与组织计划的含义21五、 项目团队能力培育23第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称建筑陶瓷项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(待定)。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约71.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27970.58万元,其中:建设投资21129.14万元,占项目总投资的75.54%;建设期利息264.24万元,占项目总投资的0.94%;流动资金6577.20万元,占项目总投资的23.51%。(四)资金筹措项目总投资27970.58万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司
2、计划自筹资金(资本金)17185.07万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10785.51万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):55700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):46287.42万元。3、项目达产年净利润(NP):6866.47万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.68%。5、全部投资回收期(Pt):6.23年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):23530.51万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积85899.16容积率1.811.2基底面积30293.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩287.482总投资万元27970.582.1建设投资万元21129.142.1.1工程费用万元18150.602.1.2工程建设其他费用万元2373.772.1.3预备费万元604.772.2建设期利息万元264.242.3流动资金万元6577.203资金筹措万元27970.583.1自筹资金万元17185.073.2银行贷
3、款万元10785.514营业收入万元55700.00正常运营年份5总成本费用万元46287.426利润总额万元9155.297净利润万元6866.478所得税万元2288.829增值税万元2144.1310税金及附加万元257.2911纳税总额万元4690.2412工业增加值万元16517.6213盈亏平衡点万元23530.51产值14回收期年6.23含建设期12个月15财务内部收益率16.68%所得税后16财务净现值万元8610.77所得税后第二章 行业背景分析建筑陶瓷指用于建筑物的内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料(不论是否涂釉),以及水道、排水沟的陶瓷管道及配件。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),中国把建筑陶瓷制品制造归入非金属矿物制品业(国统局代码30)中的砖瓦、石材及其他建筑材料制造(C303),其统计4级码为C3032。中国是建筑陶瓷的最大生产国,但产业集中度较低,建筑陶瓷整体呈现“大市场,小企业”的竞争格局。根据中国建筑卫生陶瓷协会统计,2016年底,全国瓷砖生产线3275条,规模以上建筑陶瓷企业有1400余家,当年共实现主营业
4、务收入4500亿元,生产瓷砖110.8亿平方米。从整体来看,我国建筑陶瓷行业集中度低,竞争激烈。近年来,国家持续鼓励、扶持具有节能、节材、轻质、坚固特点的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的发展,陆续推动了陶瓷板(GB/T23266-2009)、薄型陶瓷砖(JC/T2195-2013)等标准的制定和修订,以促进相关产业的发展和成熟2015年12月实施的新版陶瓷砖(GB/T4100-2015)标准,首次对传统干压陶瓷砖的厚度进行了限定,这将推动国内薄型化建筑陶瓷产品大规模增加。建筑陶瓷产品的薄型化可以从源头上降低建筑陶瓷生产所耗用的矿产资源和能源,对解决建筑陶瓷行业耗能、排放问题有重大意义,能够推动我国建筑陶瓷行业向着绿色化、节能化方向发展,也是实现建筑绿色化和轻量化的重要途径。第三章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:李xx3、注册资本:540万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-10-197、营业期限:2011-10-19至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事
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