2020年最新FSSC22000组织环境、相关方需求和期望及风险和机遇评估分析表

1、组织内外部环境、相关方需求和期望分析及风险和机遇应对措施一览表编号：QRO1/COP610-01 年度 2020年注：本表格在任意要素发生变化时需随时更新风险评估类别 项目严重性*因素分析 风险和机遇描述 风险 风险和机遇应对措施可能性= 等级风险系数执行部门监视和评审周期应对措施评价相关绩效指标中国加入WTO，可以进口国外物美价廉的原辅材料，降低生产成本。中国政府也加大对食品行业的投入，支持企业科技创新，提高企业管理水平。进口PVC产品增加，公司市场占有率降低2*4=8 低增强管理水平，降低产品成本。最高管理者政治环境 每年 有效 经营指标法律环境新版食品安全法颁布以来，人们越来越关注食品安全，食品包材也必须执行更为严格的法律法规要求。公司未充分评估国家法律法规，导致公司相关规范制度不符合要求。5*2=10 低按照法律法规要求获取最新的法律法规、产品标准，协议及其他要求清单，确保遵守相关要求。技术质量部每年 有效符合合规性义务中国食品行业保持持续增长态势，呈现出质量提升、结构优化的积极趋势。外部环境深圳的生活成本较高，求职者利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。 3*2=6

2、低财务部与采购及时了解并收集利率、汇率变动或通货紧缩等信息，反馈给公司高层，采取相关对策。经济环境 财务部 每年 有效 经营指标社会文化环境涨薪期望高于企业涨薪幅度，不少企业反映招工难，技术创新型人才成为市场最急需的人才。招工难，难以找到适应的人才2*4=8 低随时储备一些员工应聘信息，根据生产需要满足人员招聘需求行政办公室每年 有效 -技术环境公司从事PVC生产多年，加工技术及销量处于行业领先地位, 可以加以利用。 PVDC等代替产品也发展迅速，面临着机遇和挑战。公司现有的技术、工艺、设备不能与行业发展同步，造成产品成本较高，缺少市场竞争力。4*2=8 低通过新技术、新产品调研，及新项目的应用，引进新技术、新工艺、新设备，提高公司的技术、工艺水平，降低成本提高竞争力。生产部/ 技术质量部每年 有效一次合格率本公司产品质量稳定，因管理成本高，在价格上优势不明显，市场占有率大约 10%左右，竞争压力大。对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。4*2=8 低销售部对同行业市场调查并形成市场分析报告，提交公司经营会议分析决策。竞争力 销售部 每年 有效

3、 经营指标公司企业文化、价值观信誉第一，客户至上，关注员工长远发展。公司愿景、价值观、发展方针、目标等企业文化宣传不到位。3*3=9 低加强事业部及各部门间的沟通管理，充分利用会议、墙报、内刊、网络、微信等方式加强宣传。行政办公室每年 有效员工满意度1. 可利用的知识进行前期准知识积累建立知识收集和宣导渠道，确保获得必要的知识组织知识不足造成对产品及过程的设计与管理跟不上。 3*2=6 低备。2. 充分识别所有过程应具备的知识。行政办公室每年 有效 经营指标内部环境绩效 每月对部门进行绩效考核绩效考核标准不符合实际需要，影响生产质量 4*2=8 低设立绩效考核目标前充分调研，并获得岗位人员认同行政办公室每年 有效 经营指标本公司检测设备能满足质量控制要求，产线配置设备老旧，质量风险增加。设备老旧未及时更换，产品质量无法保证。4*2=8 低 提供资源更换老旧设备，保证产品质量最高管理者资源因素 每年 有效 经营指标1. 人员上岗前经过相关专业公司人员岗位配置较合理，但 面试考核；人力因素人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力，应不具备相应能力人员上岗 4*2=8 低2. 公司定

4、期对在职员工进行能力考核；行政办公室每年 有效 -3. 不定期的对员工进行管理 加强高学历人员的引进。体系、专业技能等培训产品质量符合要求产品质量下降，客户投诉增多5*2=10 低加强产品出货检验，保证出厂产品符合要求技术质量部每年 有效 退货率1. 要求客户至少提前 15天下客户及时交货产品未及时交货，订单量较少4*1=4 低单2、保留一条生产线用于客户急单生产销售部 每年 有效及时交货率招标价格不合理，中标率低3*2=6 低1、加强供应链管理，降低产品成本2、按照市场反应合理报价价格合理 销售部 每年 有效 经营指标1. 供方质量经过评审确认，满足公司需求； 2. 订单中详细说明材料要求，明确质量 3*3=9长期合作、双赢 供方材料出现质量问题 低标准和验收规范； 3. 关键材供应商料安排检验人员驻厂监造或供应部 每年 有效来料合格率现场检验。相关方的需求和期望第三方认证机构及时付款满足FSSC2200标0 准不及时付款导致供应商断供原料，影响生产现场审核产品质量的控制，检查出不符合项，需公司进行整改。3*1=3 低 财务部 每年 有效 经营指标 按照采购合同要求及时付款2*5=1

5、0 低1、进行检查、巡检，及时发现不符合并纠正。2. 策划内审并实施，及时纠正不符合。技术质量部每年 有效 -1、进行抽检以确保产品质 政府主管部门产品质量符合标准要求对公司产品质量进行抽检验证，抽检结果可能不合格，影响公司正常经营。5*1=5 低量符合要求。2、生产过程严格执行工艺文件，并进行巡检、全性能试验，确保产品质量符合要求。技术质量部每年 有效食品安全事故发生次数1、每半年进行一次消防检安全生产发生安全事故，政府部门限令停业整顿。5*1=10 低查，消除消防安全隐患2、对每一个新进厂员工进行安全生产培训3、每年定期进行一次全员消防演习行政办公室每年 有效重大安全事故发生次数就业最大化、经济效益好 - - - - - - - -所有者或股东成本低，效益高 见财务风险的收益分配 - - - - - - -加强团队建设，积极落实各薪资水平行业偏低，人才流失4*2=8 低级岗位培训，适当增加部门活动经费，提升公司凝聚力。做好绩效评估，结果导行政办公室每年 有效 - 薪资福利增加员工向，鼓励先进，淘汰不足。工作氛围好1、员工不能适应环境。2、员工因期望值不能满足或个人原因工作不积极。4

6、*2=8 低1、关注员工工作状态，及时给予帮助与指导。2、通过例会等宣传，鼓励员工，提高积极性。行政办公室每年 有效员工满意度采取适当措施可包括对在职员工培训风险-培训不到位，产品质量无法保证4*2=8 低人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。行政办公室每年 有效培训合格率生产过程风险工艺文件严格按照实际工艺生产部/流程制作，并在制作完成后- 工艺文件内容与实际不符 5*1=5 低 每年 有效 -技术质量由生产、技术质量两个部门部进行审核。1 、新导入的供应商进行体原料供应风险-供应商产品不合格，无法满足生产要求 4*3=12 中系资料收集，必要时进行审厂 2 、新产品必须经小试、供应部 每年 有效来料合格率中试后，方可投入使用产品检测仪器 使用未进行校验或超校为进行校验或超校-验期的仪器设备进行测试，易造成质量控制失4*2=8 低 定期校验，并加强检查技术质量部每年 有效 -验期 误。设备故障风险-因设备维修保养不当，导致生产中断4*2=8 低1、设定维修保养计划，定期进行设备维修保养2、定期开展设备操作培训维保部 每年 有效设备故障率环境监控指标超标-未定期进行环境消杀工作，导致产品质量无法保证4*2=8 低1、定期进行环境消杀2、定期进行环境监控技术质量部每年 有效 -

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