（可编）ISO17025：2017内审检查表-技术负责人.docx

REV:A/1ISO17025： 2017内审检査表检查表基于CNAS-CL01:2018及体系文件编制 受审部门/人：技术负责人 审核员/时间： XXX 2020/10/12要素 条款检査内容审核方法和凭证客观记录审核结果6. 3.1设施和环境条件是否适合实验室活动，不应对结果有效性产 生不利影响？査：有无设施和环境条件控制程序冇设施和环境条件控制程序符合6. 3.2实验室是否将从事实验室活动所必需的设施及环境条件的 要求形成文件？査：对检测有影响的环境条件记录.簣2020年09月28日环境实验室上 午的环境温湿度，要求235C湿度 45-75%RH 温度 21. 5C,湿度 66SRH符合6. 3.3当相关规范、方法或程序对环境条件冇要求时，或环境条件 影响结果的有效性时，实验室是否监测、控制和记录环境条 件？査：实验中心内部布局是否合理； 査：实滴中心区域分布图是否合适实验中心内部布局合理； 实验中心区域分布图合适符合6. 3.4实验室是否实施、监控并定期评审控制设施的措施，这些措 施是否包括但不限于：査看程序文件簣HKPKC-202-19_保护客户机密信息 和所有权程序符合a）进入和使用影响实验室活动区域的控制？冇门禁系统，有授权人员符合b）预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响？有文件明确说明符合c）冇效隔离不相容的实验室活动区域？冇隔离符合6. 3.5当实验室在永久控制之外的地点或设施中实施实銓室活动 时.是否确保满足本准则中冇美设施和环境条件的要求？不诂川6.4.1实验室是否获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的 设备，包括但不限于：测量仪署、软件，测量标准、标准物 质，参考数据、试剤，消耗品或辅助装置？査看设备台账査仪嚣设备台账编号HKPKC-4100-19,恒温恒湿箱有在仪 器设备台账体现。

符合6. 4.2实验室使用水久控制以外的设备时,是否确保满足本准则对 设备的要求？不适用REV:AlISO17025： 2017内审检査表检査表基于CNAS-CL01:2018及体系文件编制 受审部门/人：技术负责人 审核员/时间： XXX 2020/10/12要素 条款检査内容审核方法和凭证客观记录审核结果6. 4.10当需要利用期间核査以保持对设备性能的信心时，是否按程 序进行核査？期冋核査是否按程序进行核查査核査方案，核査计划.核査记录符合6. 4.11如果校准和标准物质数据中包含参考值或修正因子，实验室 是否确保该参考值和修正因子得到适当的更新和应用，以满 足规定要求？修正因子得到适当的更新和应用冃前校证证书都是合格的，没有修正 因子符合6. 4.12实验室是否冇切实可行的措施，防止设备被意外调整而导致 结果无效？实验中心是否冇切实可行的措施.防 止设备被意外调整有门禁，有授权使用人员符合6.4. 13实验室是否保存对实验中心活动有影响的设备记录，适用 时，记录包括以下内容：査仪器设备档案：档案内容应包括：符合a）设备的识别，包括软件和固件版本？设备的识别，包括软件和固件版本査有仪器设备台账HKPKC-1100-19设 备技术指标均在台账上体现.符合b）制造商名称、型号、序列号或其他唯-性标识？查看设备的制造商名称，型号.序列 号等自动插拔力试验机：仪嚣设备台账 HKPKC-4100-19与设备上名称，型号， 相互一致符合c）设备符合规定耍求的验证证据？设备符合规定査有仪器设备履历表 HKPKC-4102-19.杳冇采购产品骚收记录HKPKC-4028-19符合d）当前的位置？当前的位置检测室符合e）校准日期、校准结果、设备调整、验收准则、下次校准 的预定日期或校准周期？校准日期，校准周期自动插拔力试验机有校准报告.有校 准日期，校准结果，下次校准日期。

符合f）标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期？标准物质的文件在采购申请单和验收M录中右记录符合。