仓库盘点制度与流程-库存盘点方法、作业流程、注意事项.docx

佛山市顺德区通昊电器文件编号TH-CK-002管制章版本A/0　　仓库盘点制度与流程 目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的 　　2.0范围 　　盘点范围：仓库所有库存物料 　　 ：仓库制度及流程、仓管员绩效考核办法　　：对库存物料进行盘点 　　 　　仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，矫正，盘点总结 　　财务部：负责稽核〔抽盘〕仓库盘点作业数据，以反馈其正确性 　　 　　6.1 盘点方式 　　 1. 周抽盘： 〔1〕每周仓管员自盘，主管负责抽盘； 〔2〕周抽盘由仓库每周5，且可灵活调整； 　　 2. 月末盘点： 〔1〕由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核〔抽盘〕； 〔2〕盘点时间由仓库与财务协商决定； 〔3〕5，且可灵活调整；　　 3. 年终盘点： 　　 〔1〕仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 　　 〔2〕年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核〔抽盘〕； 　　 〔3〕5执行； 　　6.2 盘点方法及注意事项 　　 〔1〕盘点采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 　 〔2〕盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后必须要对物料进行整理，坚持原来 的或合理的摆放顺序； 　　 〔3〕所负责区域内〔仓位〕物料必须要全部盘点完毕并按要求做相应记录〔盘点表〕； 　　 〔4〕参照初盘、复盘、稽核〔抽盘〕时必须要注意的事项； 　　 〔5〕盘点过程中注意保管好“盘点表〞，避免遗失，造成严重后果；   〔1〕由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不必须记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录周抽盘表； 〔2〕依据抽盘结果超出可同意误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； 〔3〕数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； 〔4〕及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且依据责任承当分配进行处罚； 月末盘点 〔1〕月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； 〔2〕确定好时间后，仓管员必须先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； 〔3〕盘点前一天由仓管员自盘，并记录盘点表，书写清楚明了，无涂改； 〔4〕盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在盘点表的抽盘一栏； 〔5〕依据抽盘结果超出可同意误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； 〔6〕数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； 〔7〕仓库主管必须依据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且依据责任承当分配进行处罚；　　6.5 年终盘点计划 　　 1.盘点计划书 　　 〔1〕月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进行，年终盘点必须要征得总经理的同意； 　　 〔2〕年终盘点一周前必须要制作好“盘点计划书〞，计划中必须要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做具体计划。

  2.年终盘点时间安排 　　 〔1〕初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 　　 〔2〕复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间依据状况安排在第一天完成或在第二天进行；  　　 〔3〕稽核〔抽盘〕时间：稽核〔抽盘〕初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核〔抽盘〕时间依据稽核〔抽盘〕人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 　　 〔4〕盘点开始时间和盘点计划共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定，总体原则是确保盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 　　 3.人员安排 　 　〔1〕人员分工 　　 〔2〕初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量〞一栏； 　 　〔3〕复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内〔仓位〕的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量〞一栏；   　　　　 〔4〕稽核〔抽盘〕人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核〔抽盘〕人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核〔抽盘〕已盘点的物料数量； 　　 〔5〕仓库文员/财务员：负责稽核〔抽盘〕后的盘点数据录入电子档的“盘点表〞中； 　　 〔6〕依据以上人员分工设置、仓库必须要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 　　 4.相关部门配合事项 　　 〔1〕盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、销售部、采购部、生产部、注塑车间、技质部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 　 〔2〕盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 　　 〔3〕盘点三天前通知技质部〔IQC/QA〕，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料及成品入库任务； 　　 〔4〕盘点前和仓库文员/财务员沟通好，估计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 　　5.物资准备 　　 〔1〕盘点前必须要准备A4夹板、笔、透明胶、小刀、存卡； 　　6.盘点工作准备 　　〔1〕盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据； 　　〔2〕盘点前必须要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特别标示注明不参加本次盘点； 　　〔3〕将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料标识、仓位标示。

同一仓位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上 　　〔4〕盘点前仓库帐务必须要全部处理完毕； 　　〔5〕帐务处理完毕后必须要制作“仓库盘点表〞，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发给对应财务人员； 　　〔6〕在盘点计划时间只有一天的状况下，必须要组织人员先对库存物料进行初盘； 　　6.6 盘点会议及培训 　　〔1〕仓库盘点前必须要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中必须要注意事项等； 　　〔2〕仓库盘点前必须要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 　　〔3〕盘点前依据必须要进行“模拟盘点〞，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 　　6.7 盘点工作奖惩 　　〔1〕在盘点过程中必须要本着“细心、负责、诚实〞的原则进行盘点； 　　〔2〕盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料〞；不按盘点作业流程作业等〔特别状况必须要领导批准〕； 　　〔3〕对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参照“仓库管理及奖惩制度〞做相应考核； 　　〔4〕仓库依据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核； 　　6.8 盘点作业流程 　　 1.初盘前盘点 　　 〔1〕因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的状况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点； 　　 2.初盘前盘点作业方法及注意事项 　　 〔1〕最大限度确保盘点数量准确； 　 　〔2〕盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将存卡挂在外箱上； 　　 〔3〕已经过盘点封箱的物料在必须要拿货时一定要如实记录出库信息； 　 　〔4〕盘点时顺便对物料进行归位操作，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，将箱装物料放在对应的物料零件盒四周，距离不得超过两米； 　　 3.初盘前盘点作业流程 　　〔1〕准备好相关作业文具及“存卡〞； 　　〔2〕按货架的先后顺序依次对货架上的箱装〔袋装，以下统称箱装〕物料进行点数； 　　〔3〕如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可依据经验拿出一定数量放在零件盒内〔够盘点前发货即可〕；一般拿出后确保箱装物料为“整十〞或“整五〞数最好； 　　〔4〕点数完成后在存卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名； 　　〔5〕将完成的“存卡〞挂在或订在外箱上； 　　〔6〕最后对已盘点物料进行封箱操作； 　　〔7〕将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒四周，距离不得超过两米； 　　〔8〕按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点； 　 4.初盘前已盘点物料进出流程 　　〔1〕如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料； 　　〔2〕开启箱装物料后依据经验拿出一定数量放在零件盒内〔够盘点前发货即可〕，一般拿出后确保箱装物料为“整十〞或“整五〞数最好； 　　〔3〕拿出物料后在外箱上贴的“存卡〞上予以记录拿货日期、数量、并签名； 　　〔4〕最后将外箱予以封箱； 　　6.9 初盘 　　1.初盘方法及注意事项 　　〔1〕只负责“盘点计划〞中规定的区域内〔仓位〕的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责； 　　〔2〕按仓位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不同意采纳零件盒与箱装物料同时盘点的方法； 　　〔3〕所负责区域内〔仓位〕的物料一定要全部盘点完成； 　　〔4〕初盘时必须要重点注意下盘点数据错误原因：物料仓位错误，物料标识错误，物料混装等； 　　2.初盘作业流程 　　〔1〕初盘人准备相关文具及资料〔A4夹板、笔、盘点表〕； 　　〔2〕依据“盘点计划〞的安排对所负责区域内〔仓位〕进行盘点； 　　〔3〕按零件盒的仓位先后顺序对盒装物料进行盘点； 　　〔4〕盒内物料点数完成确定无误后，依据仓位和标识在“盘点表〞中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量〞一栏记录盘点数量； 　　〔5〕按此方法及流程盘完所有零件盒内物料； 　　〔6〕持续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点； 　　〔7〕在此之前如果安排有“初盘前盘点〞，则此时只必须要依据物料外箱“存卡〞上的标识确定正确的物料信息和盘点表上的物料信息进行对应，并在“盘点表〞上对应的“箱装盘点数量〞一栏填上注明箱装数量即可，同时必须要在“存卡〞上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 　　〔8〕如之前未安排“初盘前盘点〞或发现异常状况〔如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时〕必须要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后依据外箱“存卡〞上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量〞一栏填上注明箱装数量即可； 　　〔9〕按以上方法及流程完成负责区域内〔仓位〕整个货架物料的盘点； 　　〔10〕初盘完成后依据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以确保初盘数据的正确性； 　 〔11〕在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“稽核。