燃气公司物资采购管理办法.docx

燃气公司物资采购管理方法第一章总那么第一条 为加强AA燃气（以下简称“公司”）物资采购管 理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营本钱，保障有效供给, 根据国家有关法律法规和AA燃气公司有关规定，制定本方法第二条本方法适用于公司物资采购管理第三条本方法所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的 原材料、辅助材料、设备、配件及工具等本方法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全 过程的管理、控制和监督第四条公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制第五条 公司物资采购管理遵循以下原那么：（-）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购第二章机构与职责第六条工程管理部负责公司物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实AA燃气公司物资采购管理规章制度;第七章仓储与供应第三十九条公司物资仓储管理实行统一管理、分级负责的体制第四十条公司按照物资仓储管理制度和标准，组织开展库房建设和 物资仓储管理工作第四十一条公司依据物资采购合同、验收标准和程序要求认真组织 验收工作，对到货物资按程序要求在规定时间内完成各方验收确认工 作，并及时归档验收资料。

同时将有关信息按要求及时、准确的录入 物资采购管理信息系统验收不合格的物资，不得入库对直达送料物资，公司及时组织现场验收对验收不合格的，使用单 位有权拒绝接收直接采购物资交货地在需求地的，到货验收由公司负责采购物资到货后，公司物资部门组织相关人员对到货物资验收入库 物资验收入库后，公司根据需求办理物资出库手续，交付使用单位, 同时依据财务管理的有关规定和采购中心审核后办理结算付款业务（留质保金），对于资产类物资按公司相关规定程序进行转资第四十二条公司制定合理的库存储藏定额，并对仓储物资数量和质 量定期盘点，防止积压和毁损建立应急物资储藏，保证突发性事件 的物资供应第四十三条 公司根据物资质量特性，制定装运、存储、保管和保养 措施，防止入库物资质量下降或报废第四十四条 物资出库原那么上实行先进先出，按程序发放，做到手续 齐全，发放无误定期组织计划、财务、保管、配送人员对账，做到 账目准确、账物相符物资出库发放应严格履行程序及时提供出库 物资的相关技术资料和质量证明材料第四十五条公司根据物资采购计划组织供应，需要进行安装或售后 服务的，应安排服务人员到达现场，对生产急需和需要送货的物资应 组织配送。

第四十六条 公司跟踪物资供应情况，对供应过程中出现的问题及时 协调解决第四十七条 公司定期开展调剂余缺，盘活库存物资，加快周转，减 少积压和闲置物资第四十八条 对积压物资，应通过调剂、代用等措施加以利用第八章物资统计第四十九条 公司将所有采购物资纳入物资统计范围第五十条公司建立物资统计原始记录和台账，对物资购入、消耗、 库存、周转等情况进行统计第五十一条 公司按照规定的报表格式，于每月25日向AA燃气公 司采购中心上报本月物资统计报表，每年2月20前上报上年度物资 统计年报第五十二条 物资统计应当及时、准确、全面，不得虚报、瞒报、拒 报、迟报，不得伪造、篡改第五十三条公司运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析 物资统计信息，提出优化物资采购管理措施第九章监督与责任第五十四条 AA燃气公司采购中心对所属单位物资采购管理工作进 行指导、检查、考核，具体考核方法由采购中心确定第五十五条 AA燃气公司和山东分公司审计、纪检、监察部门按照 各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项审计、监察，由纪 检监察部门对违规违纪行为进行处理第五十六条 违反本方法规定，有以下情形之一的，给予批评教育, 情节较重的，按照有关管理人员违纪违规行为处分规定给予处分：（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的;（二）无计划采购非应急物资，或盲目制定物资采购计划造成物资积 压的；（三）未经授权批复擅自采购物资的；（四）未经批准选择无市场准入资格供应商的；（五）采购质量不合格物资的；（六）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；（七）其它违反本方法规定的。

1 .采购标的物与市场同类商品价格相比明显偏高的；.采购标的物与合同约定严重不符而未采取有效措施的；2 .虚报、瞒报物资（劳务）采购价格的；.违反规定购入物资，造成积压、浪费、变质、失效的；5•授意、指使或者串通进行违规采购的第十章附那么第五十七条 本方法由公司工程管理部负责解释第五十八条 本方法自印发之日起施行二）负责公司物资采购计划的编制、审核和实施；（三）负责公司物资采购管理工作；（四）负责公司物资采购质量管理工作；（五）负责公司物资到货验收、质检、仓储、配送管理和物资统计工 作；（六）负责列入公司产品驻厂监造目录的物资的驻厂监造工作；（七）负责公司采购物资供应商售后服务的管理工作，并参与供应商 的推荐、考核和评价工作；（八）负责公司物资采购管理信息平台在本单位的应用第三章物资分级第七条 公司物资分级目录，分一级、二级和三级列入一级物资目录的是指列入集团公司一级管理的物资，即集团公司 一级采购物资管理目录所包含的物资；列入公司二级物资目录的是指一级物资以外的大宗物资、重要物资、 长周期物资、成套设备等物资；列入公司三级物资目录的是指日常生产用料物资、检维修物资和其它 物资第八条 物资分级目录由AA燃气公司采购中心编制，经AA燃气公 司批准后发布。

物资目录实行动态管理，AA燃气公司采购中心根据 实际情况及时进行调整第四章采购计划第九条 物资采购实行计划管理公司依据AA燃气公司下达的各类 投资计划、财务预算、工程工程初步设计批复文件、以及公司办公会 纪要所确定事项，综合平衡库存进行编制并上报物资采购需求计划， 依据AA燃气公司物资主管部门审批意见实施采购第十条 物资采购需求计划须按照该工程计划内的同类工程合并上 报，不得拆分采购计划第十一条 物资采购需求计划须明确工程名称、投资计划批准文号、 初步设计批准文号和物资的名称、规格型号、价格、数量、需求时间、 标准、技术要求等内容第十二条物资采购需求计划批复后必须严格执行因生产建设计划 或设计变更等原因需要调整的，在采购计划实施前，由所属单位提出 书面申请，报上级公司相关业务部门批准后执行第五章供应商的考核评价第十三条 物资供应商考核评价实行统一归口，两级管理，采购中心 采用日常管理和年度考评相结合的方式，对物资供应商实行考核评价 第十四条日常管理由公司组织进行公司在采购和使用过程中对供 应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《物 资供应商产品质量、服务及违规问题记录表》，并上报上级公司物资 采购中心。

上级公司物资采购中心对反映问题及时提出处理意见第十五条公司在实施采购时，一级物资必须选择取得集团公司市场 准入资格的供应商；二、三级物资必须选择取得AA燃气公司市场准 入资格的供应商第十六条公司对大宗物资和重要设备，实施集中采购，并选择、培 育战略供应商，在互惠互利、共同开展的基础上，订立战略合作协议， 保持长期稳定的战略合作关系战略供应商从A级物资供应商中择 优选择第十七条 AA燃气公司采购中心和山东分公司每年对物资供应商进 行不定期综合考评供应商考评内容包括交货数量、物资质量、合同 履约、售后服务、诚信经营等考评结果作为供应商分等级管理的主 要依据，并予以公布总部采购中心和二级单位根据需要对供应商进 行现场考察及物资质量抽查，了解供应商的生产能力、工艺设备水平、 检测手段、质量体系以及企业信誉等情况，对供应商所提供产品和服 务质量保证能力进行检查或验证第十八条物资供应商年度考评由AA燃气公司采购中心组织评审 委员会及专业工作组负责评审委员会按照《物资供应商年度考核内 容》制定考评标准专业工作组依据考评标准，收集并汇总采购、使 用等有关单位的《物资供应商年度考核评分表》，形成物资供应商年 度考评成绩，报评审委员会。

评审委员会对各专业工作组提出的考核 成绩进行综合评定，统一提出供应商年度考评结果和分级意见，报组 织评审的部门核准第十九条根据考评结果，对物资供应商实行分等级管理考评合 格的分A、B、C三级管理A、B级物资供应商为主要采购供应商A级物资供应商数量控制在总量的5%以内；B级物资供应商数量控 制在总量的15%以内考评不合格的给予中止交易，取消供货资格的 处理第二十条 供应商有以下情形之一的，予以降级：（一）无正当理由延期供货的；（二）非不可抗力原因，单方面变更合同的；（三）售后服务未到达合同要求的；（四）连续三年无供货交易的第二十一条供应商有以下情形之一的，予以中止交易，并在公司范 围内通报，限期整改依问题严重程度，中止期为一至二年：（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；（二）不履行合同义务或履行合同义务不当给公司或所属单位造成损 失的；（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的；（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；（五）因故意、过失提供不合格物资的；（六）产品质量存在缺陷、造成严重后果的；（七）其它违法违规行为第二十二条公司和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第六章采购实施第一节采购方式 第二十三条公司应当依据批准后的物资采购计划，按照规定程序实 施采购公司物资采购方式有：网上采购、招标采购、竞争性谈判采 购、询价采购一）网上采购是指通过集团公司电子商务网进行目录式采购和集团 公司电子市场动态交易；（二）招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由假设干投标 人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购；（三）竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采 购；（四）询价采购是指至少比拟三家供应商的报价进行的采购物资采购原那么上采用网上采购和招标采购方式，不符合网上采购和招 标采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购等方式第二节采购程序第二十四条公司依据采购批准后的物资采购需求计划，按照规定程 序实施采购第二十五条一级物资采购程序：（一）属于一级采购物资中带量采购的严格按照物资采购管理方法上 报采购计划，由集团公司授权集中采购单位组织管理小组实施集中采 购；（二）属于一级采购物资中定商定价的按照集团公司授权集中管理小 组确定的供应商及价格，由AA燃气公司采购中心在电子商务网上实 施目录式采购；（三）属于一级采购物资中定商的由AA燃气公司采购中心在电子商 务网上实施动态交易，无法实施动态交易的，将采购结果上报备案。

第二十六条二级物资采购程序：（一）属于集中采购定商定价物资的，由山东分公司在中标结果内邀 请所有中标供应商进行竞争性谈判采购，将采购结果上报AA燃气公 司采购中心备案二）属于集中采购定商物资的，50万元以下的由公司邀请所有中 标供应商进行竞争性谈判采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中 心备案；5（）万元以上（含5（）万元）至10（）万元以下的由公司邀请所 有中标供应商进行招标采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心 备案；100万元以上（含100万元）的由AA燃气公司采购中心邀请 所有中标供应商进行招标采购三）不属于集中采购物资的，但单项采购额超过50万元的（含50 万元），依据总部采购中心的批复实施招标采购，将采购结果上报总 部采购中心备案四）不属于集中采购物资的，但单项采购额缺乏50万元的由xx公 司依据总部采购中心的。