煤矿公司各岗位安全风险分级管控手册（最全）.pdf

风风 险险分分 级级 管管 控控 手手 册册煤矿有限责任公司煤矿有限责任公司目目录录一、煤矿安全生产风险点清单一、煤矿安全生产风险点清单 . 1. 1二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 . 1. 1三、风险类型确认对应表三、风险类型确认对应表. . 1. 1四、煤矿安全风险评估与分级的方法四、煤矿安全风险评估与分级的方法 . 3. 3五、五、 煤矿岗位工种安全风险分级管控清单煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 . 7. 71、公共部分. 72、采煤机司机安全风险分级管控清单 . 103、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 . 174、掘进机司机安全风险分级管控清单 . 225、带式输送机司机安全风险分级管控清单 . 266、防尘工安全风险分级管控清单 . 297、打眼工安全风险分级管控清单 . 318、支护工安全风险分级管控清单 . 389、泵站司机安全风险分级管控清单 . 4610、转载机司机安全风险分级管控清单 . 5111、安全监测工安全风险分级管控清单 . 5712、爆破工安全风险分级管控清单 . 6413、测尘工安全风险分级管控清单 . 7314、测风工安全风险分级管控清单 . 7715、防灭火工安全风险分级管控清单 . 9116、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 . 9817、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 . 10618、井下电钳工安全分级管控清单 . 11219、提升机司机安全风险分级管控清单 . 12120、主通风机司机安全风险分级管控清单 . 12721、电瓶车司机安全风险分级管控清单 . 131六、六、 煤矿岗位作业安全风险分级管控清单煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 . 139. 1391、出入井安全风险分级管控清单 . 1392、井下行走安全风险分级管控清单 . 1403、井下电气设备检修安全风险管控清单 . 1414、综采初采初放安全风险分级管控清单 . 1435、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 . 1446、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 . 1467、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 . 1478、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 . 1509、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 . 15210、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 . 15311、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 . 15512、运输安装支架安全风险分级管控清单 . 157一、煤矿安全生产风险点清单一、煤矿安全生产风险点清单风险点名称风险点详细位置诱发事故类型风险点基本请况伤亡/财产损失预测风险等级风险点管控责任部门采取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管政府监管部门责任人号码主管部门二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施三、风险类型确认对应表三、风险类型确认对应表风险类型人具体项目1.操作不安全（误操作、不规范操作、违章操作）2.现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）3.失职（不认真履行本职工作任务）4.实测失误5.身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）6.工作中心异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心里等）7.人员的其他不安全因素1机1.没有按规定配备必需的设备、材料、工具2.设备、工具选型不符合要求3.设备安装不符合要求4.设备、设施、工具等维护不到位5.设备保护不齐全、有效6.设施、工具不齐全、不完好7.设备警示标示不齐全、清晰、正确，设置位置不合理8.机的其他不安全因素1.瓦斯威胁2.水的威胁3.火的威胁4.粉尘威胁5.顶、底、帮的威胁6.其他自然威胁7.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定8.工作地点照明不足9.工作地点风量（风速）不符合要求10.作业现场存在设计缺陷 （包括井下巷道布局不合理、 空间不符合规程）11.施工质量不符合要求12.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确13.供电线路布置不合理14.作业区域警示标志及避灾线路设置不齐全、不合理15.其他环境的不安全因素1.组织结构不合理2.组织机构不完备，机构职责不明确3.规章制度制定程序不合理、不符合实际情况4.安全管理规章制度不完善5.文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱6.作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位7.工程设计不符合规程、规范要求8.安全措施、应急预案不完善、不合理9.岗位设置不齐全、不合理10.岗位职责不明确11.岗位工作人员配备不足2环管12.职工安全教育、岗位培训不到位13.其他管理的不安全因素管控措施人机环管（主要负责人的管理、监督人员采取的行为）包括监督检查、激励机制、安全培训以及挂警示牌等消除人的不安全行为的具体方法和手段（主要负责人、监管人员采取的行为）采取什么手段才能使管理人员做出符合管理标准要求的行为（主要负责人、监管人员采取的行为）对环境对象的监测，以及环境对象不符合管理标准时应采取哪些措施，保证不在不安全的环境中作业（主要负责人的管理、监督人员采取的行为）对现有管理标准与管理措施进行完善的方法和手段四、煤矿安全风险评估与分级的方法四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。

一般而言，最常见的、比较易操作的风险评估方法是风险矩阵法和作业条件危险性分析法（LEC）1 1、风险矩阵法、风险矩阵法风险矩阵法根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式如下：风险值： D=LS式中 L-事故发生可能性； S-事故可能造成的损失程度风险共分为四级：一般风险、中等风险、重大风险和特别重大风险分责管控一般风险的实施蓝色预警，由当班安监员、班队长盯靠，整改不过班；中等风险级别的实施黄色预警，由单位负责人盯靠，整改不过天；重大风险级别的实施橙色预警，由矿副长、副总负责管控；特别重大风险级别的实施红色预警，由矿长亲自督促，立刻停工整改3风险矩阵及风险等级划分表风险等级有效类别损失赋值人员伤害程度及范围654321有效类别赋值发生的可能性风险值30-3618-259-161-8多人死亡一人死亡多人受严重伤害一人受严重伤害一人受到伤害需要急救；或多人受轻微伤害一人受轻微伤害由于伤害估算的损失500 万元以上100 万到 500 万元10 万到 100 万元1 万到 10 万元2000 到 1 万元0 到 2000 元风险矩阵中等风险 （）重大风险（）特别重大风险（）一般风险（）L1风险频率量化654321K212108642J3181512963I42420161284H530252015105G636302418126ABCDEF风险等级划分风险等级划分特别重大风险重大风险中等风险一般风险备注级级级级不可能很少低可能可能发生能发生时有发生10 年以上可能10 年以内可能 5 年可能发生 每年可能发生 一年内能发生估计从不发生发生可能性的衡量发生一次发生一次一次一次10 次或以上1/100 年1/40 年1/10 年1/5 年1/1 年10/1 年4发生频率量化2 2、作业条件危险性分析法（、作业条件危险性分析法（LECLEC）在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式：D=LEC根据实际经验他们给出了 3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法。

事故或危险事件发生的可能性分数值暴露于危险环境的频率分数值L 分数值事故发生的可能性E 分数值暴露于危险环境的频率10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以设想1每年一次暴露0.2极不可能0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能危险严重程度分数值作业条件的危险性分数值C 分数值危险严重程度D 值危险程度100大灾难，许多人死亡320特别重大风险，不能继续作业40灾难，数人死亡160-320重大风险，要立即整改15非常严重，一人死亡70-160中等风险，需要整改7严重，重伤70一般风险，需要注意3重大，致残1引人注目，需要救护3 3、风险矩阵分析法（、风险矩阵分析法（LSLS）与作业条件危险性分析法（）与作业条件危险性分析法（LECLEC）比较）比较风险矩阵分析法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）比较见表 2-6风险矩阵分析法与作业条件危险性分析法风险级别一级风险特别重大风险二级风险重大风险颜色红橙5R=LS30-3618-25D=LEC320160-320三级风险四级风险中等风险一般风险黄蓝9-161-870-160706五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单1 1、公共部分、公共部分风险值GE=12GE=12HC=24GE=12GE=12HD=15GE=12GE=12HE=10HE=10风险名称上下班不注意交通安全不参加班前会酒后上岗作业风险类型人人人风险后果上下班不注意交通安全， 易导致交通事故未接受安全教育， 不了解当班工作内容及安全重点不能及时处理突发性事件， 易发生安全生产事故及人身事故不能及时发现或处理突发性事件， 易发生安全生产事故及人身事故易出现误操作， 引发安全生产事故及人身事故不能及时发现或处理突发性事件， 易发生安全生产事故及人身事故工作人员安全性降低， 易发生人身伤亡事故或损害职工身体健康化纤衣服易产生静电火花， 引起瓦斯爆炸未穿带有发光条的工作服， 不能及时给予他人以警示，易危及自身安全破坏上、下井秩序，易发生拥挤、摔倒等人身伤亡事故7风险等级中等风险管控措施上下班途中严格遵守交通法规，按照交通信号行驶，注意交通安全中等风险上班前必须按时参加班前会，严禁迟到重大风险严禁酒后上岗作业班前要吃好休息好，调整好精神状态，确保班中头脑清醒，精力充沛班前调整好自身情绪，不带情绪作业严禁下井作业休息不好上岗作业当班情绪急躁或情绪不稳定身体出现不适仍然进行作业人人人中等风险中等风险中等风险不按规定佩戴劳动保护用品人入井人员必须佩戴安全帽、随身携带自中等风险救器和矿灯。

煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度中等风险中等风险中等风险严禁穿化纤衣服必须穿带有反光条的工作服排队上、下井，服从管理，严禁起哄、拥挤穿化纤衣服下井下井未穿带有反光条的工作服上、下井起哄或不服从管理人人人岗位不执行现场交接班制度与他人产生矛盾， 心情不好上班被领导追究罚款，心情不稳定休班前后上班，情绪不稳定喝酒后上班长期上班不休班，疲劳上岗班前会安排工作注意力不集中出现过违章或严重违章行为家庭负担重、思想上有压力家中有病人或婴儿血压超高身患感冒发烧或其他疾病末经过专门培训， 或考试不合格上岗，不持证上岗矿灯没充足电自救器失效携带易燃易爆等物品下井工作服穿着时间过长， 反光条不反光过路口不执行一停二看三通过不按照规定走人行道通过风门同时打开两道不走行人过桥， 跨越运行中的输送带随意敲打或拆卸矿灯携带长柄工具触及其他人没有执行现场交接班制度现场操作不执行“手指口述”人人人人人人人人人人人人人机机人机人人人人人人人人交接内容不详不实，影响下一班生产有情绪，出现误操作有情绪，出现误操作分心，出现误操作精神状态差，出现误操作精力不足，出现误操作不能掌握当班安全重点纠正违章行为不彻底，重复犯错分心，出现误操作分心，出现误操作有晕厥风险精神或身体差，出现误操作不熟悉设备性能， 不能处理突发情况或误操作照明时间不足，影响视线突发情况时不能提供氧气发生爆炸或火灾不能引起其他人员注意，易造成伤害被矿车撞伤安全间隙不足，被物体或矿车伤害风流紊乱、短路被输送。