变更控制程序.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑变更控制程序 程序文件 变更操纵程序 1适用范围及目的 本程序适用于公司各项变更实施过程中的管理 制定并实施本程序文件的目的：确保变更管理得到有效操纵 2术语及定义 本程序文件采用ISO9000：2022标准中术语、定义和缩略语 3引用标准或文件 文件操纵程序 记录操纵程序 产品设计和开发操纵程序 工艺文件管理制度 工艺装备管理制度 产品图样、设计文件更改管理手段 4职责 4.1技术管理部负责产品的设计变更管理 4.2工程管理部 4.2.1负责产品工艺（包括工装模具）的变更管理 4.2.2负责工程进程、本金、范围等方面的变更管理 4.3各相关部门 4.3.1负责提出世产过程变更需求 4.3.2负责参与变更的验证 4.4市场营销部门负责传递顾客要求或合同引起的变更管理 4.5物流管理部门负责购买过程的变更管理 5操纵程序 5.1变更管理范围管理流程 5.1.1设计变更按《产品图样、设计文件变更管理手段》执行 5.1.2工艺变更由工程管理部组织按《工艺文件管理制度》执行 变更操纵程序 5.1.3顾客要求或合同引起的变更，由市场营销部门传递至相关部门，按相应管理手段举行管理。

5.1.4制造进程变更由工程管理部和各相关部门按各职能举行操纵 5.1.5工装模具的变更由工程管理部所按《工艺装备管理制度》执行 5.1.6购买过程变更由物流管理部门负责举行操纵 5.1.7本金方面的变更由工程管理部负责举行操纵 5.2变更输入信息包括： a)产品合同书及附件的变更； b)质量提升引起的变更； c)因各种错误、资源缺乏引起的变更； d)因风险管理引起的变更； e)本金理由引起的变更； f)其他理由引起的变更 5.3变更的输出 变更的输出可以是单独的工程变更管理筹划，可以表达在工程管理筹划和各种质量筹划中，也可以是各种业联或变更后的设计文件、工艺文件或作业指导书及更新后的生产筹划等 5.4变更的评审 变更管理部门在实施变更前，应组织相关人员举行变更评审，评审方式由相关部门自行操纵，变更评审的内容至少包括： a)变更的可行性、操作性和有效性； b)是否得志顾客要求或法律法规要求； c)变更造成的影响、可能导致的风险 5.5变更的批准和确认 相关部门的部长、主管按职责负责变更确实认和批准，必要时，得到顾客的批准 5.6变更的验证 第 1 页 共 4 页 变更操纵程序 5.6.1变更均应举行验证，变更管理部门负责对变更举行验证，验证的内容包括：变更是否实施到位，变更是否得志预定设计技术要求，是否得志顾客要求或法律法规要求等。

5.6.2新产品导入变更时，假设顾客有要求，技术管理部组织顾客参与举行共同验证 5.7变更管理的记录操纵 变更管理单位应留存与变更过程相关的记录，包括评审、批准、验证，按《质量记录操纵程序》执行 第 2 页 共 4 页 变更操纵程序 第 3 页 共 4 页 — 3 —。