仓库管理制度(通用完整版)-非常全面的整套仓库管理制度.doc

仓库管理制度全文目录第一节 总则 1第二节 入库管理规定 1第三节 保管管理规定 3第四节 出库管理规定 4第五节 物流货运管理规定 5第六节 退库管理规定 9第七节 盘点管理规定 9第八节 安全管理规定 11第九节 考勤/通讯管理规定 11第十节 奖惩管理规定 12第一节 总则1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度2、 本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度3、 本公司的仓库管理依本制度执行第二节 入库管理规定1、 仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具2、 仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收入库验收：（１） 对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识２） 仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。

货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任３） 已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货４） 因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿3、 入库物品验收合格无误后，采购部开具《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效4、 送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账5、 严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收第三节 保管管理规定1、 货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、 物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐3、 仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法4、 保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任 5、 保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因6、 配套物品，一律不准拆件特殊情况开具《拆件申请表》经主管批准后方可进行仓管员必须在《拆件记录本》上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放7、 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识8、 退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放9、 进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁第四节 出库管理规定1、 出库验收：（１） 销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货若有内容不明确应即时与销售部核对、确认２） 特殊紧急出库时，业务人员必须以短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员仓管人员根据短信或借条开具《物品出库通知单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行３） 凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出４） 物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查５） 经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。

严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库６） 严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！2、 交货期限：（１） 正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库２） 因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任3、 物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则4、 任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制5、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发6、 《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看第五节 物流货运管理规定1、 货物的包装：（1） 货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱2） 所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

3） 对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃4） 所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字5） 发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字发货人员并在《快递记录本》登记6） 发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱7） 如有其它特殊要求的,按销售部要求包装2、 物品的搬运：（1） 按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿2） 搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏3、 因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运4、 仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运5、 客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。

若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续6、 未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续7、 若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款8、 运输保险：（1） 由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保2） 投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商9、 承运车辆调派与控制：（1） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派2） 如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效3） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货10、 物品的交运：（1） 物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。

《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管2） 客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样3） 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账11、 发货通知：（1） 货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过、方式或短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况2） 如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元12、 运费审核及控制：（1） 单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批2） 仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款3） 仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费4） 对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式5） 运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

第六节 退库管理规定1、 办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因1） 退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货2） 退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号2、 货物报损：（1） 退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损2） 客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账3、 退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理第七节 盘点管理规定1、 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查2、 货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。