某x物资安全管理规范
35页1、物资安全管理规范1 范围本标准规定了公司物资管理及有关部门的管理职责、要求等内容。本标准适用于公司物资管理工作。2 规范性引用文件危险化学品安全管理条例中华人民共和国产品质量法中华人民共和国价格法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法中华人民共和国公安部令第6号仓库防火安全管理规则中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法国家危险废物名录危险废物鉴别标准压力容器使用登记管理规则中华人民共和国固体废物污染环境防治法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准:3.1 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.2 物资是物资资料的简称,它包括生产资料和生活资料。3.3 危险品共有八类,分别为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、放射性物品、腐蚀品。3.4 物资需求计划物资需求部门相关人员根据工作实际情况提出,详列所需物资的品名、规格、数量及计划价格,按一定程序审核批准后的需求计划。3.5 采购订单物资管理部门计划人员根据各需求部门提交的物资需求计划,平衡定额及库存情况形成的,并经部门负
2、责人、分管厂长批准的采购计划。3.6 四号定位 就是将物资存放的仓库、料架、料架的层次和各层次存放器材的位置,事前予以固定编号。3.7 五五摆放是以“五”为基本单位,根据物资的不同形状,组成各种不同垛形的方法。每垛总数为五或五的倍数。3.8 备品备品是以替换设备中易损部分的零件及部件。为了及时进行维修,保证设备正常运转,用户需要经常储备一定种类和数量的备品。其中包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。按照备品在设备上的作用和加工订货的难易,又可分为事故性备品和消耗轮换备品。3.9 物资储备定额本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,由相关部门共同研究,编制清册,储备起来备以使用的物资数量标准。4 职责4.1 厂长的职责4.1.1 负责物资年度计划的批准。4.1.2 负责物资需求计划、合同的批准。4.2 分管副厂长4.2.1 负责物资年度计划审核、批准月份计划。4.2.2 负责供方资质审查的批准。4.3 安全生产部的职责 4.3.1负责审核生产各部门、维护、更改、零购等物资计划,并审查各项目物资耗用的合理性。4.3.2 负责审核平衡各项目的物资需用计划及费用。4.3.3 负责本标准执行中
3、相关部门责任的监督、考核意见的提出。4.3.4 负责物资采购合同的签订,并组织相关人员对重大物资进行验收。4.3.5 物资供应的职责4.3.5.1 负责落实检修、更改、零购项目的年度物资需用计划,并汇总编制采购计划。4.3.5.2 负责落实各需用部门按工程项目编报的物资需用计划,编制物资订货、采购、外协加工计划。4.3.5.3 负责物资的存放、保养与发放。4.3.5.4 负责协调处理因计划变更造成的积压物资。4.3.5.5 负责物资管理各报表的编制、汇总。4.4 计划财务部职责4.4.1 负责下达各部门月度维护材料费用。4.4.2 负责落实物资和外委工程采购所需资金。4.4.3 负责办理结算和付款。4.4.4 负责库存物资账本的稽核。4.4.5 负责物资采购成本的分析和监督。4.4.6 负责固定资产的价值管理,监控固定资产变动情况。4.5 物资需用部门职责4.5.1 负责编制本部门的各种物资需用计划。4.5.2 按批准的物资需用计划到物资供应部门办理出库。5 流程与风险分析5.1 物资管理流程图见附录A。5.2 控制点5.2.1 计划审批:按规定流程进行申请、审核及批准手续。5.2.2
4、 采购:按规定选择供应商;采购的权限和方式符合内控规定。5.2.3 验收:到货物资的验收,专业人员配合库房管理人员共同进行验收。5.2.4 结算:符合合同条款并在合同约定的时间内完成结算。5.2.5 入库:物资按到货的规格,数量,型号及时入库,手续齐全。5.2.6 发放:按照计划发放,领用手续完整。5.2.7 库存:定额储备,定期保养,分类存放,按期盘点,帐、卡、物一致。5.2.8 报废:按规定计划、申请、审批、处理,手续完整。5.2.9 统计分析:定期进行库存分析,统计数据准确,及时报表,并提出整改意见。5.3 风险分析 5.3.1 由于采购计划未经流程审批,采购计划不合理,不按实际需求安排采购或随意超计划采购的原因,可能导致库存短缺或积压,造成生产停滞或资源浪费。5.3.2 由于未按规定选择供应商,可能导致采购的物资质量不合格,影响机组安全运行。5.3.3 由于未按规定进行验收,可能发生有问题的产品不能及时发现的情况,导致次品流入生产环节,为设备的安全运行埋下隐患。5.3.4 由于未按合同条款和有关规定及时结算,可能导致物资到货时间延长,损坏设备不能及时更换,造成不安全事件发生。5
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