某x物资安全管理规范

物资安全管理规范1 范围本标准规定了公司物资管理及有关部门的管理职责、要求等内容。本标准适用于公司物资管理工作。2 规范性引用文件危险化学品安全管理条例中华人民共和国产品质量法中华人民共和国价格法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法中华人民共和国公安部令第6号仓库防火安全管理规则中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法国家危险废物名录危险废物鉴别标准压力容器使用登记管理规则中华人民共和国固体废物污染环境防治法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.2 物资是物资资料的简称，它包括生产资料和生活资料。3.3 危险品共有八类，分别为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、放射性物品、腐蚀品。3.4 物资需求计划物资需求部门相关人员根据工作实际情况提出，详列所需物资的品名、规格、数量及计划价格，按一定程序审核批准后的需求计划。3.5 采购订单物资管理部门计划人员根据各需求部门提交的物资需求计划，平衡定额及库存情况形成的，并经部门负责人、分管厂长批准的采购计划。3.6 四号定位 就是将物资存放的仓库、料架、料架的层次和各层次存放器材的位置，事前予以固定编号。3.7 五五摆放是以“五”为基本单位，根据物资的不同形状，组成各种不同垛形的方法。每垛总数为五或五的倍数。3.8 备品备品是以替换设备中易损部分的零件及部件。为了及时进行维修，保证设备正常运转，用户需要经常储备一定种类和数量的备品。其中包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。按照备品在设备上的作用和加工订货的难易，又可分为事故性备品和消耗轮换备品。3.9 物资储备定额本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，由相关部门共同研究，编制清册，储备起来备以使用的物资数量标准。4 职责4.1 厂长的职责4.1.1 负责物资年度计划的批准。4.1.2 负责物资需求计划、合同的批准。4.2 分管副厂长4.2.1 负责物资年度计划审核、批准月份计划。4.2.2 负责供方资质审查的批准。4.3 安全生产部的职责 4.3.1负责审核生产各部门、维护、更改、零购等物资计划，并审查各项目物资耗用的合理性。4.3.2 负责审核平衡各项目的物资需用计划及费用。4.3.3 负责本标准执行中相关部门责任的监督、考核意见的提出。4.3.4 负责物资采购合同的签订，并组织相关人员对重大物资进行验收。4.3.5 物资供应的职责4.3.5.1 负责落实检修、更改、零购项目的年度物资需用计划，并汇总编制采购计划。4.3.5.2 负责落实各需用部门按工程项目编报的物资需用计划，编制物资订货、采购、外协加工计划。4.3.5.3 负责物资的存放、保养与发放。4.3.5.4 负责协调处理因计划变更造成的积压物资。4.3.5.5 负责物资管理各报表的编制、汇总。4.4 计划财务部职责4.4.1 负责下达各部门月度维护材料费用。4.4.2 负责落实物资和外委工程采购所需资金。4.4.3 负责办理结算和付款。4.4.4 负责库存物资账本的稽核。4.4.5 负责物资采购成本的分析和监督。4.4.6 负责固定资产的价值管理，监控固定资产变动情况。4.5 物资需用部门职责4.5.1 负责编制本部门的各种物资需用计划。4.5.2 按批准的物资需用计划到物资供应部门办理出库。5 流程与风险分析5.1 物资管理流程图见附录A。5.2 控制点5.2.1 计划审批:按规定流程进行申请、审核及批准手续。5.2.2 采购：按规定选择供应商；采购的权限和方式符合内控规定。5.2.3 验收：到货物资的验收，专业人员配合库房管理人员共同进行验收。5.2.4 结算：符合合同条款并在合同约定的时间内完成结算。5.2.5 入库：物资按到货的规格，数量，型号及时入库，手续齐全。5.2.6 发放：按照计划发放，领用手续完整。5.2.7 库存：定额储备，定期保养，分类存放，按期盘点，帐、卡、物一致。5.2.8 报废：按规定计划、申请、审批、处理，手续完整。5.2.9 统计分析：定期进行库存分析，统计数据准确，及时报表，并提出整改意见。5.3 风险分析 5.3.1 由于采购计划未经流程审批，采购计划不合理，不按实际需求安排采购或随意超计划采购的原因，可能导致库存短缺或积压，造成生产停滞或资源浪费。5.3.2 由于未按规定选择供应商，可能导致采购的物资质量不合格，影响机组安全运行。5.3.3 由于未按规定进行验收，可能发生有问题的产品不能及时发现的情况，导致次品流入生产环节，为设备的安全运行埋下隐患。5.3.4 由于未按合同条款和有关规定及时结算，可能导致物资到货时间延长，损坏设备不能及时更换，造成不安全事件发生。5.3.5 由于物资没有按到货的规格、数量、型号及时入库，可能导致手续不全造成库存物资管理混乱或丢失。5.3.6 由于没有按照计划办理领用手续，可能导致物资发放混乱。5.3.7 由于未对库存物资进行定期保养、分类存放及定期盘点，可能导致帐、卡、物不一致，造成库存物质保管混乱。5.3.8 由于不能及时处理废旧物资的原因, 可能发生设备折旧和实际不相符的情况，导致资产减值的风险，造成影响企业经济效益的结果。5.3.9 由于没有定期进行库存分析，可能造成库存物资积压，导致物资的流通速度降低，造成企业经营指标无法完成的后果。6 管理内容与方法6.1 计划的编制与审批6.1.1 物资需用计划的编制6.1.1.1 物资需用计划按物资用途及资金划分为：检修工程材料及备品备件，更改工程材料、设备，设备日常维护材料，固定资产零星购置等物资需用计划。6.1.1.2 编制物资需用计划的主要依据：编写物资计划应以厂部制定的年、季、月度生产计划为主要依据。6.1.1.3 根据年度机组检修计划项目（标准项目和特殊项目）及厂部下达的机组检修工程控制费用，综合编制检修材料、备品备件物资需用计划。6.1.1.4 根据批准立项的更改单项工程所需材料、设备及每个单项工程的控制费用，综合编制更改材料、设备物资需用计划。 6.1.1.5 根据设备日常维修所需低值易耗材料、备品备件，包括运行设备用润滑油、化学药品、酸、碱等，综合编制月度生产维护物资计划。6.1.1.6 物资需用计划由需用班组上报，部门专业专工汇总、编制物资需用计划。6.1.1.7 需用部门应将物资名称、型号、规格、材质、填写齐全，如填写不规范、不清楚、难以满足订购要求的，物资部门可以拒绝采购。6.1.1.8 需外委加工的物资，技术部门或物资使用部门应按要求提供备品备件图纸、图号目录、技术规范等资料。6.1.1.9 属于时效性较强的材料，编制计划时应注明用料时间、用料进度，防止材料过期而失效报废。6.1.1.10 编制物资需用计划要不断总结经验，逐步建立大修工程标准项目物资消耗定额、事故备品储备定额、日常维护材料消耗定额，做到既保证供应又减少库存积压。6.1.1.11 物资需用计划编制部门负责人及编制人应对计划的正确性负责。6.1.2 物资需用计划的审批程序6.1.2.1 各部门物资需用计划，日常维护类材料计划，必须经物料申请部门主任审核，安全生产部专业专工审批、由生产厂长批准后执行。6.1.2.2 经审批完毕的物资申请计划，原则上不得变更，确因检修、更改工程项目的变动，需改动计划的，须报主管厂长批准。6.1.2.3 日常劳动保护用品计划必须经人力资源部审批，特殊劳动保护用品计划必须经安全生产部审核，生产厂长批准。6.1.2.4 确因生产急需的物资，需用部门填写非计划紧急采购、领用物资审批单(格式见附录B)，按程序批准后，可先采购再按规定补办物资需用计划。6.1.2.5 外包工程中属电厂提供的物资材料，其计划由承包单位编制，报安全生产部门审核，生产厂长批准。6.1.2.6 因项目增减或计划变更需调整原需用计划时, 由原申请部门提出变更计划,经主管部门审批后执行。6.1.3 物资需用计划申报时间6.1.3.1 年度计划申报时间为：每年9月份检修部门上报次年年度大修、更改工程备品备件计划，由安全生产部审核，生产厂长批准后，9月10日汇总报呼伦贝尔能源公司生技部。6.1.3.2 每年9月10日前编制下年度备品配件需用申请计划（按国内采购和加工定货两个部分），分管生产厂长批准后，由安全生产部上报呼伦贝尔能源公司生技部。6.1.3.3 月度物资需求计划，每月20日前提交次月计划。6.2 采购6.2.1 物资采购计划的制定6.2.1.1 物资供应部门接到需用计划后, 首先审核需用计划的项目、资金是否落实,审批程序、手续是否齐全。6.2.1.2 审查核实物资型号、规格、及需用量是否准确。6.2.1.3 计划人员根据各需求部门提交的物资需求计划，平衡定额及库存情况形成采购计划。6.2.1.4 物资采购定单由计划员在物资管理系统中编制，由物资供应部门审核、主管厂长批准。6.2.1.5 物资采购计划时间要求6.2.1.5.1 物资采购计划应在需求计划批准后及时平衡库存3天内下达。6.2.1.5.2 国产物资应在需求计划批准后三十天内采购到货。6.2.1.5.3 进口物资应在需求计划批准后三个月内采购到货，特殊物资六个月内到货。6.2.1.5.4 特殊情况下设备抢修需采购的物资随时安排采购。6.2.2 物资采购原则6.2.2. 1 物资采购人员必须严格遵守物资管理政策，熟悉物资供应渠道，了解市场价格行情，严格按照采购计划，在厂确定的“直接采购供应商清单”范围内选择合格供应商，采购遵守“就地就近、同质比价、择优订货”的原则，采购次序为：制造厂专业（专营）公司商店。6.2.2. 2 物资采购原则上按类划分，必要时集中统筹管理，凡去外省、市洽谈订购业务的不搞单打，必须统一安排，以节省人力和财力。如遇有技术问题须由需用部门派人参加时，应提出理由，经主管厂长同意后方可。6.2.3 供应商的选择6.2.3.1 根据要购买物资的名称、型号规格，对照合格供应商评价确定的类型、供货范围,填写物资询价审批单（格式见附录C）。6.2.3.2 必须向未在“直接采购供应商清单”内的供应商采购物资时，需填写物资询价审批单，报分管厂领导批准，。6.2.3.3 大宗材料、批量机电产品报厂长（或分管厂领导）批准后，通过招标方式确定厂家订货，询价单位不低于3家。6.2.3.4 若询价单位低于3家，应书面说明原因，并报物资管理部门负责人和分管厂长审批。6.2.3.5 在办理采购、加工、订货业务中，必须先考察生产厂家的业绩，产品质量、价格，生产能力和服务态度。坚持“货比三家、优质价廉、交货及时、先近后远、近办勤购、择优采购”的原则。加工订货必须严格按计划、图纸和技术要求办理。6.2.4 物资采购方式及流程6.2. 4.1 物资采购可根据采购金额和采购性质，分别采取招标、比价和直接采购等方式确定供应商。6.2.4.2 招标采购：原则上估值在20万元及以上的采购项目，需进行招标采购，招标采购需邀请三家及以上供应商，如确实不够