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DC2-02001 记录控制程序

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卖家[上传人]：野原

文档编号：86840582

上传时间：2019-03-25

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1、文件编号： DC2-02001质量、环境和职业健康安全程序文件页码： 4 of 4版本/版序： A/0记录控制程序1 目的对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，提供管理体系有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性。2 适用范围本程序适用于为证明产品符合要求，质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求和管理体系的有效运行的所有记录。3 权责3.1 管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。3.2 各部门负责控制各自范围的记录。4 工作程序4.1 工作流程图确定并设计记录表格审核批准使用、贮存及保管过期处理4.2 记录的标识、编号各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号：A 以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的序号）；B 以标题、时间等加以区分（如“2005 年度管理评审报告”）。4.3 记录的形式可呈任何媒体形式，如A 文本形式（如：入库单、

2、各类书面报告等）；B 硬拷贝(如：检验后的留样)；C 电子媒体。起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：制订部门：发行部门：制订日期：修订日期：发行日期：受控状态分发号4.4 办公室组织发布表格类的受控文件及记录清单时，应明确各类记录的编号、名称、修订状态、保存期等。4.5 记录填写4.5.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。4.5.2 如因笔误或计算错误，要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.6 记录的保存、保护4.6.1 各部门记录保管人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.6.2 管理部每六个月要检查一次各部门记录的使用管理情况。4.7 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由管理部组织各部门销毁。5 相关表格/记录5.1受控文件、记录清单（见管理体系文件控制程序附后）记录控制程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室（含认证备份）工程设备部管理部财务部生产部（含车间主管）安环部质量部

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