郧巴黄牛资源场建设项目可研报告.doc

1、湖湖北北省省郧郧巴巴黄黄牛牛资资源源保保种种场场建建设设项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 主管部门主管部门: 湖北省畜牧兽医局湖北省畜牧兽医局 建设单位建设单位: 湖北省竹山县郧巴黄牛繁育场湖北省竹山县郧巴黄牛繁育场 建设地点：湖北省竹山县深河乡茅坝村二组建设地点：湖北省竹山县深河乡茅坝村二组 编制单位：竹山县畜牧兽医局编制单位：竹山县畜牧兽医局 完成日期：二零一一年六月完成日期：二零一一年六月 1 目目 录录 第第1章章 项目摘要项目摘要 4 1.1 项目概况5 1.2 可行性研究的范围及主要内容6 第第2章章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 6 2.1 项目建设的背景6 2.2 项目建设的必要性7 2.3 项目建设的可行性8 第第3章章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 10 3.1 市场供求分析10 第第4章章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 11 4.1 单位概况11 4.2 业务范围11 4.3 企业人员构成及组织情况11 4.4 单位资产与财务状况11 4.5 单位现有基础设施和技术条件情况12 第第5章章 项目地点选择项目地点选择 1

2、3 5.1 项目选点原则13 5.2 项目建设总用地规模13 5.3 项目建设地点13 第第6章章 生产工艺技术方案生产工艺技术方案 14 6.1 技术路线选择原则14 6.2 种质资源选择14 6.3 纯种繁育技术方案14 2 6.4 保种选育措施15 6.5 主要生产工艺技术参数16 6.6 饲养管理措施16 6.7 繁殖技术18 6.8 饲料种类及加工19 6.9 疫病防治技术19 6.10 设备选型20 第第7章章 项目建设目标项目建设目标 21 7.1 建设目标21 7.2 建设规模与产品方案21 7.3 技术经济指标21 第第8章章 项目建设内容项目建设内容 23 8.1 土建工程23 8.2 场区工程24 8.3 仪器设备采购25 8.4 种质资源选择25 第第9章章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 26 9.1 总投资估算26 9.2 资金筹措28 第第10章章 项目建设期限与实施进度安排项目建设期限与实施进度安排 29 10.1 项目建设期限29 10.2 项目建设实施进度29 第第11章章 土地、规划、节能和环保土地、规划、节能和环保 30 11.1 土地30

3、 11.2 规划30 3 11.3 环保30 第第12章章 项目组织管理与运行项目组织管理与运行 32 12.1 项目组织机构32 12.2 财务管理32 12.3 技术管理32 12.4 劳动定员32 12.5 人员培训33 12.6 项目建设完成后的组织管理机构与职能33 12.7 生产经营策略33 第第13章章 效益分析与风险评价效益分析与风险评价 34 13.1 销售收入、销售税金及附加测算34 13.2 总成本费用测算34 13.3 财务效益分析35 第第14章章 招标方案招标方案 36 14.1 招投标组织36 14.2 招投标依据36 14.3 招投标范围36 14.4 招标方式37 14.5 招标程序37 14.6 评标程序37 第第15章章 结论与建议结论与建议 38 15.1 结论38 15.2 建议38 附附 表：表： 附表 1 建设单位基本情况表 4 附表 2 项目选址和建设条件表 附表 3 项目建设内容投资一览表 附表 4 建设项目招标投标事项申请表 附表 5 创建申报基础信息表 附表 6 单项工程综合投资估算及资金来源表 附表 7 项目仪器设备投资估算及资金

4、来源表 附表 8 项目总投资估算及资金来源表 附表 9 项目组织管理与实施进度一览表 附表 10 项目效益分析一览表 附表 12-1 流动资金估算表 附表 12-2 总成本估算表 附表 12-3 项目损益表 附表 12-4 项目增量现金流量表 附表 12-5 项目资金来源与运用表 附图：附图： 附图 1 项目地理位置示意图 附图 2 各场项目分布图 附图 3 平面布置规划图 附件：附件： 1、土地使用证明或协议 2、项目环境保护情况说明 第第1章章 项目摘要项目摘要 5 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项项目名称目名称： ：湖北省郧巴黄牛资源保种场建设项目 1.1.2 建建设单设单位位： ：竹山县郧巴黄牛繁育场 1.1.3 建建设设地点地点： ：湖北省竹山县深河乡茅坝村二组 1.1.4 建建设设年限年限： ：项目建设期 1 年 1.1.5 建建设规设规模模 项目建成后，将从现在存栏郧巴黄牛原种群 158 头的基础上增加 到 370 头，存栏郧巴黄牛基础母牛群 345 头、种公牛 25 头，新增基础 母牛群 197 头、种公牛 15 头。形成至少 2 个品系、每个品系不少于 6 个

5、家系的郧巴黄牛保种群。扩建标准化牛舍 2800 平方米，辅助生产建 筑 350 平方米，修建沼气池、青贮氨化池 160 立方米，改造人工草场 150 亩。项目建成后，年向社会提供优质郧巴黄牛原种 200 头，生产有 机肥 800 吨。 1.1.6 建建设设内容内容 扩建种公牛舍 200 m2、种母牛舍 1900 m2，新建后备母牛舍 380 m2、育成牛舍 320 m2；扩建兽医室 50 m2、化验室 100 m2、仓库 200 m2； 新建青贮氨化池 100m3、沼气池 60 m3；改造 150 亩人工草场围栏、灌 溉设施；完善场区给排水设施、粪污处理设施、绿化、道路、围墙等基 础设施等工程。种质资源选择 50 头原种郧巴黄牛。购置种牛饲养设 备、粪污处理设备、饲料加工设备、实验检验仪器设备 48 台(套)。 1.1.7 投投资资估算估算 该项目总投资 234.38 万元。其中工程建设费用 216.80 万元，工程 建设其他费用 10.75 万元，基本预备费 6.83 万元。 1.1.8 资资金筹措金筹措 6 在项目所需资金中，中央预算内基本建设投资 150 万元，地方配 套 30

6、万元，企业自筹资金 54.38 万元。流动资金全部由单位自己解决。 1.1.9 项项目目财务评财务评价价 项目实施后，生产期年均新增销售收入 256.22 万元，总成本为 215.89 万元，所得税 14.09 万元，净利润为 26.24 万元，投资利润率为 11.20%。全部投资所得税后财务内部收益率为 12.56 %，按 8 %折现率 的净现值为 82.09 万元，投资回收期为 8.19 年。 1.1.10 社会效益分析社会效益分析 项目以建设标准化郧巴黄牛资源保种场为依托，通过改善基础设 施条件、人工授精技术，扩大生产能力，从而推进我县肉牛业良种化进 程，提高我县肉牛生产的整体水平和产品质量，增强发展后劲，增加农 民收入，促进农村经济健康发展。 1.2 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容 依据可行性研究报告编制要求，本报告研究的主要内容包括：项 目建设的必要性论述，市场分析及拟建规模的确定，建设选址及条件 分析，工艺技术方案的拟定，工程建设及公用配套工程设计，仪器设备 购置，环境保护、安全卫生及消防，组织管理、招投标及人力资源配置， 建设期限与实施进度安排，投资

7、估算及资金筹措，财务评价及风险分 析，社会效益评价等。 第第2章章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 2.1 项目建设的背景项目建设的背景 湖北省竹山县郧巴黄牛繁育场创建于 2002 年。建场以来，一直从 7 事郧巴黄牛的选育和资源保护方面的工作。在充分认识郧巴黄牛遗传 特性的基础上，对其主产区进行了原种牛的收集、整理、保存和选育工 作，有效地保存了郧巴黄牛这一珍贵资源。为了更好地保护、开发和利 用郧巴黄牛，加快该优良地方黄牛品种的推广和产业化进程，扩大饲 养规模，以良种科技创新，带动地方产业提档升级，项目单位提出“湖 北省郧巴黄牛资源保种场建设”项目，并委托农业部规划设计研究院 编制该项目的可行性研究报告。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 郧巴黄牛原名竹山庙垭牛（役肉兼用型），系我国长江以北秦岭以 南，巴山地区优良品种，属粗状型，是 1982 年 5 月经全国畜禽品种志 牛种编辑组邱怀（已故）教授率川、陕、鄂畜牧专家对十堰地区黄牛品 种进行了实地考察和调查分析，命名为郧巴黄牛，并于 1985 年收录入 湖北省家畜家禽品种志，2004 年再次录入湖北省家畜家禽

8、品种志， 是湖北省优良的畜禽地方品种。为保护郧巴黄牛这一优良基因库，竹 山县县乡两级政府采取办郧巴黄牛繁育示范场的办法对该品种进行纯 繁扩群发展，其目的是使郧巴黄牛品种资源得到保护、发展和开发利 用，建立农民增收的长效产业。作为役肉兼用型的郧巴黄牛不仅有较 高的肉用价值， 而且在山区农业县作为役用仍有较强的现实意义。因 此，郧巴黄牛地方品种资源保护、发展和开发利用是十分必要的。 2.2.1 有利于有利于带动带动地方黄牛地方黄牛产业产业的的发发展，促展，促进农业产业结进农业产业结构构调调整和整和农农村村 经济发经济发展展 项目建成后，通过带动作用，对农村人口经济收入的提高有绝对 支撑作用，能建立农民增收的长效机制和产业。在项目实施的当年就 可育肥牛出栏 0.5 万头，三年后出栏达到 1.0 万头，第四年 1.4 万头。 8 随着郧巴黄牛纯繁扩群母牛群的逐年增加和更新，冷冻精液人工授精 技术的全面推广，10 年后黄牛饲养量达到 14.0 万头，年出栏 4.0 万头。 竹山的劳动力充足，农村剩余劳动多，不仅有传统的养牛习惯，而且实 施冷冻细管人工授精技术以来，使养牛户提高了养牛效益，广受欢迎

9、。 2.2.2 有利于改善当地生有利于改善当地生态环态环境，促境，促进进当地草当地草业业生生产产 竹山的人工垦复草场种草、退耕种草、退耕还林种草起步较早，积 累了种草实践经验，借助项目可进一步推广圈养舍饲养殖技术 2.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 2.3.1 良好的气候和良好的气候和资资源条件源条件 竹山县地处鄂西北山区，位于东经 10911026，北纬 31 313237，秦巴山脉余脉，汉江最大支流堵河贯穿其境。北区 热带季风气候，气候温和，光照充足，植被茂密，降雨量充沛，土壤肥 沃，适应南北动植物生长，盛产玉米、小麦、水稻、豆杂、油料等农作物。 改革开放以来，农民的农业生产水平逐渐提高，农业生产水平的提高， 粮食产量大幅度增加（常年保持 21 万吨左右），粮食产量的增加，不仅 促进了食粮畜禽的发展，而且为草食家畜的发展提供 20 万吨多种农 作物秸杆资源，饲草饲料充足。 2.3.2 已有的养殖基已有的养殖基础础 全县黄牛存栏 4.5 头，其中能繁母牛 1.7 头；已建郧巴黄牛繁育场 2 个，黄牛养殖小区 4 个，10 头以上养牛大户 170 余户（10 头以上）， 可利用草山草坡 227.6 万亩；牧草种类 28 科，100 多个品种；年种植优 质牧草 3000 亩以上。郧巴黄牛的主要特点是体型大、粗壮、结实、紧 凑、肌肉丰满、挽力大，役用力强且持久，肉牛性能好，肉质纤维细嫩、 味鲜美；屠宰率平均为 55%，净肉率为 42%。 9 2.3.3 充足的充足的饲饲料料饲饲草草资资源源 竹山县盛产玉米、水稻、小麦、豆杂、油料作物、农作秸秆常年保 持在 200 万吨。秸秆综合利用不仅能变费为宝，而且养畜过腹还田和 发展沼气，还能减少农民种植农作物的肥料开支，生产出无公害产品。 竹山的秸秆资源丰富，如能对秸秆加以合理的综合利用，每年可多养 郧巴黄牛 3.4 万头，出栏 1.4 万头，（一个劳力均养牛 25-30 头），年实 现产值 4200 万元，税收 252 万元，利润 1680 万元，可解决 1300 人专 业从事秸秆综合利用的养牛业，年人均收入 4 万元。秸秆收购加工带 来 0.6 万人间接增收和就业。可直接带动 5186 户，16748 人口脱贫致 富，人均年增收 455 元。 2.3.4 有有较强较强的技的技术优势术

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