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19.采购退货管理流程说明表（2.0）

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卖家[上传人]：fy****0

文档编号：51486240

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19.采购退货管理流程说明表任务概要退货处理管理流程节点控制相关说明采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失20.仪器设备质量检验项目及要求明细表检验项目具体要求1检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等2检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等外观检查3如发现上述问题，应做详细记录，并拍照作为凭据1以采购申请、供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对2认真检查随机资料是否齐全，包括仪器说明书、操作规程、检修手册、保修卡、产品检验合格证书等。大型精密仪器设备和成批购置的办公自动化设备的技术资料（包括计算机驱动程序等软件在内），要留一份存设备科数量验收3做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名以及应到和实到数量1严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机2对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求质量验收3质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商，视情况决定是否退货、更换或要求供应商派员检修

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