新宙邦：关于波兰新宙邦锂离子电池材料项目可行性研究报告

1、1 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于波兰新宙邦锂离子电池材料项目 可行性研究报告 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于波兰新宙邦锂离子电池材料项目 可行性研究报告 一、项目基本情况 一、项目基本情况 1. 项目名称：波兰新宙邦锂离子电池材料项目（以下简称 “本项目”） 2. 建设地点：波兰弗罗茨瓦夫市 3. 项目实施单位：Capchem (Poland) Co., Ltd. Sp.z.o.o 4. 项目建设内容：年产锂离子电池电解液 40,000 吨，NMP 5,000 吨，导电浆5,000 吨 5. 项目投资预算：3.6 亿元人民币（一期投资 2 亿，二期投资 1.6 亿） 6. 项目用地面积：约 80,000 平方米 7. 项目建设期：2.5 年（一期） 8. 项目资金来源：公司自筹资金 9. 项目投产后的营业数据预测： 本项目建成达产后， 预计年均可以实现营业收入 18 亿元人民币， 净利润 1.8 亿元人民币。 二、项目建设背景 二、项目建设背景 （一）项目符合欧洲国家的产业发展政策 汽车的电动化是欧盟各国的战略新兴产业，且欧洲各国为传统汽车的强国，环保意识强。从政策上，德国已经颁

2、布了 2030 年禁售燃油车的时间表，英国也发布 2040 年禁售燃油车的时间表。电动汽车的发展，不仅符合产业转型的期望，也是欧洲各国经济发展的重要拉力。 近年， 欧洲各国政府相继出台以一系列扶持政策， 鼓励发展新能源产业行业，本项目建设符合目的国相关产业发展规划与产业政策。波兰位于欧洲的核心枢纽，紧靠德国，综合成本低，立足波兰，可以面向整个 5 亿人口的欧洲大市场。 （二）项目产品符合市场需求 本项目产品锂离子电池电解液、NMP 和导电浆是电动车用锂离子电池生产2 的重要原材料。目前我司的主要客户如：韩国 LG、韩国三星均已在欧洲设立锂离子电池生产基地，且已开始批量生产；同时传统的燃油车企业也正积极准备投资锂电池的生产， 如： 德国大众、 德国博世； 其它行业的巨头， 如： Swatch、 TerraE、Northvolt 等也已开始在欧洲布局锂离子电池。随着电动汽车行业的快速发展，其需求量也将逐年加大， 因此对本项目产品有稳定的需求， 具有良好的发展前景。 （三）项目符合公司发展的需要 锂离子电池化学材料作为目前公司主营业务的重要组成部分， 是公司未来重点发展的核心业务板块之一，基

3、于新能源汽车行业未来发展前景，公司在波兰进行该领域的布局，可以实现对客户的就近供应，有利于抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力。 三、项目产品及规划产能 三、项目产品及规划产能 本项目产品及具体规划产能如下： 四、项目技术来源 四、项目技术来源 本项目所采用的技术是由公司自主开发的成熟技术， 部分产品已经申请了专利，拥有自主知识产权。公司对本项目产品领域进行了大量的技术研究，具备达到规模化生产的技术标准，类似工厂在惠州、南通已经运行多年，工艺技术成熟稳定。 五、项目选址 五、项目选址 项目选址在波兰西南部弗罗茨瓦夫市的经济开发区， 弗罗茨瓦夫毗邻德国和捷克边境，是波兰第三大城市，也是最大的工业城市，相对波兰的其他地区，具备良好的道路交通及其它基础配套设施。 所在经济特区能够享受投资额 25%的补贴，同时免收三年的财产税和土地税，所选地块的水电气均已连接到地头，土地方正，地势高，毗邻国道，方便为欧洲的动力电池客户提供优质服务，包括产品的快速交付，较低的运输成本和快速的服务响应。 产品名称 设计产能（吨/年） 锂离子电池电解液 40,000

4、（一期 20,000，二期 20,000） NMP 5,000（二期） 导电浆 5,000（二期） 3 六、项目主要原材料的供应 六、项目主要原材料的供应 本项目所需的关键原料为溶剂、锂盐和各种添加剂。对于溶剂，大部分溶剂可以在欧洲市场直接采购，国内的主要溶剂公司也正筹划在欧洲建厂。锂盐由于货值较高，且非危险品，因此可通过铁路或货船进行运输，运费的占比较低。添加剂在电解液中占比低，采购量少，部分欧洲本地采购，部分可从现有供应商采购运输到波兰，综上所述，项目原材料供应有保障。 七、项目的安全环保情况 七、项目的安全环保情况 本项目的生产工艺反应条件温和，工艺采用自动化控制，极大的降低人工操作失误导致的安全风险。 本项目所采用的生产工艺具有国际领先水平，生产过程产生少量的废水、废液。本项目工艺废水经项目拟建的污水处理站统一处理后，达到相应的污水综合排放标准后再排入当地污水处理厂继续处理；废液交由当地环保公司处理。 公司一直高度重视安全与环境，公司现已建立了科学的环境、安全与职业健康管理体系， 目前已取得 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，

5、本项目建设前还将通过波兰相关的安全、环保和职业健康专门评价。 八、项目实施规划 八、项目实施规划 本项目用地计划于2018年二季度交付使用， 项目一期建设期预计约30个月，其中设计审批约 9 个月，土建约 12 个月，设备安装与调试约 9 个月，预计 2020年二季度投产。 九、项目投资额及资金来源 九、项目投资额及资金来源 本项目总投资预算为 3.6 亿元，其中固定资产投资为 2.8 亿元，流动资金为0.8 亿元。本项目投资资金全部由公司自筹资金投入。 十、项目的经济效益分析 十、项目的经济效益分析 本项目建成达产后，预计年均可以实现营业收入 18 亿元，税后净利润 1.8亿元。本项目计算期为 12 年，建设期 2 年，生产运营期 10 年。本项目投产第一4 年生产能力达到 20%，第二年 60%，第三年 100%。项目税后财务内部收益率为32.5，税后投资回收期（含建设期）6.2 年。 十一、项目的风险分析 十一、项目的风险分析 （一） 国内审批的风险 本项目属于跨境对外投资，需经政府相关部门的审批，存在审批风险。但在“一带一路”的政策背景下，国家鼓励中国企业到海外进行实业投资，不

6、仅在政策上还是资本上，都是鼓励支持的。 （二） 市场需求波动的风险 欧洲各国对于新能源汽车行业的支持和政策的落实若不达预期， 或主要客户的产能发挥不达预期，将会对锂离子电池材料的市场需求造成不利。项目全部达产后，在波兰的锂离子电池材料产能达到 50,000 吨，充分消化产能有一定的风险。 针对上述风险，公司有着多年的电子化学品与功能材料的经营经验，在锂离子电池化学品领域有着很高的知名度和品牌效应， 公司可以充分利用现有品牌优势，依托和现有客户的合作基础，拓展优质客户资源，加速产品的销售速度，从而提高公司盈利能力，降低经营风险。 （三） 市场竞争风险 公司同行企业也在积极布局欧洲生产基地，和其有着相同的客户群，会和竞争对手形成直接的竞争，且由于设计产能较大，存在一定的市场竞争风险。 针对上述风险，公司将通过与客户协同进行技术研发，开发满足客户需求的高性价比产品及专利产品，与竞争对手形成错位竞争，保障公司产品的市场竞争力。 （四）项目实施过程的管理风险 本项目是我司在海外的首个投资项目，投资目的国在文化、语言、法律和政策等方面有很大差异，项目推进的人员方面经验不足，且由于对投资目的国的情况了解不充分，造成项目的延期和投资预算超标的风险较大。 针对上述风险， 公司在多年的募投项目建设中积累了较为完整的项目管理经5 验，在项目管理人才方面，将选择最优秀的团队进行实施。同时选择国际经验丰富的咨询服务企业作为咨询合作方， 能够为本项目的建设和营运管理提供充分的保障。 十二、结论 十二、结论 1. 本项目属于欧盟国家鼓励、重点支持和优先发展的新能源材料项目，符合国家产业发展规划。 2. 本项目依托公司现有业务体系的技术资源， 主要产品均系公司自主研发，拥有独立知识产权，能有效保障项目的顺利投产，提升产品的市场竞争力。 3. 本项目总投资预算为 3.6 亿元，项目投资资金全部由公司自筹资金投入。公司目前主营业务经营情况良好，能够有效保障项目的顺利实施。 4. 项目经济效益良好， 达产后预计年均可以实现营业收入 18 亿元， 税后净利润 1.8 亿元。 综上所述， 本项目的建设符合相关国家产业发展规划， 符合市场需求， 技术、资金有保障，有利于公司盈利能力的提升，项目实施是可行的。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2018 年 03 月 27 日

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