人员编制及HR预算设计
44页1、人 员编 制 及 预 算设 计 财务编写 , 预算编写没有依据 , 凭空填写数字 预算没有说服力 , 很容易被砍掉 , 特别是培训预算 预算编制不精准 预算执行与实际偏差较大 基于预算的考核无法有效实施 课 程 目 录 一 从 二 实战 1: 编写薪酬预算 三 实战 2: 编写招聘和培训预算 四 实战 3: 编写 从业务目标到预算设计 业务目标及策略 公司级目标 各部门业务目标 各部门业务策略 部门业务计划开展 人员编制计划 招聘计划 培训计划 工作计划 详细预算 编制预算模板 . 薪酬福利预算 招聘预算 培训预算 明确公司发展目标 业绩增长目标 利润增长指标 人效提升目标 +1 3 5 10 10 0 0 0 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 丌同公司人效比对 公司名称 2012收入 ( 亿 ) 2012净利润 ( 亿 ) 人数 人均收入 人均利润 用友 3075 蝶 755 联达 000 37 217 99,139 08,429 友 /金蝶 /广联达数据均来自于其 2012年上市公司年报 行业标杆 /竞争对手人效收集不整理 公司名称 销售收入 净利润 员工数
2、人均收入 人均净 利 润 竞争对手 1 竞争对手 2 我公司 3 行业标杆 1 行业标杆 2 选取标杆 /竞争对手 2主要竞争对手 选择评估要素 公司整体业绩 /部门组织结构 /岗位设置 竞争对手数据收集 数据收集 ( 上市公司年报 ) /内部信息收集 数据整理与分析 整理数据 , 设计分析报告 准确预算的核心前提 预算是计划的核心体现 设计计划模板是做好预算的前提 设计计划套表模板 与业务 部 门 有 效沟通 是 做 好 计划的基础 序号 项目 1 辖区地图与基本资料 2 商圈分级资料列表 3 2014年经销商规模化标准 4 2014年三阶客户经营模式调整 2014年经销商分布地图 5 经销商等级调整汇总表 6 2014年升级替换客户汇总表 7 阶客户规划表 8 核心城区 9 人力规划表 10 人力汇总表 11 业务组织规划 12 组织架构图 营业部门组织图 根据业绩设计部门编制计划 组织名称 销售额 ( 千元 ) 人员编制 人均 下辖组 业务 2014年 2013年 成长 2014年 2013年 成长 2014 2013 成长 2014年 2013年 大连 215639 178,9
3、94 20 68 77 171 2325 36 6 6 金州 135698 90,288 50 37 37 0 3668 2440 50 4 3 鞍山 237985 180,849 32 79 76 4 3012 2380 27 6 5 丹东 161390 122,605 32 58 57 2 2783 2151 29 3 3 营口 220721 167,633 32 69 65 6 3199 2579 24 4 4 大直 53238 47,258 13 35 35 0 1521 1350 13 3 3 7 1024670 787,627 30 346 347 0 2961 2270 30 26 24 梳 理 解决短板是 从运营角度收集整理 筛选潜在问题 评估问题后果 设计 平衡计分卡角度 ( 财务 /客户 /内部流程 /员工成长 ) 5数字量化 与公司总体目标同步 设计业务策略 策略 =改进 短 板 , 实现目标的方法 三级目录 动宾短语 规划 从业务策略到年度计划 建立表单目录 开发表单模板 分解任务和目标 组织编 写 及 评 审 2014年企业文化活动计划表 序号 表单名称 1
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