内部质量管理体系审核记录
38页1、内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 1 组织是否建立了文件化的质量管理体系?1) QMS 过程的识别及其在组织中的应用(1。2 删减) ;2) 过程顺序和相互作用;3) 过程有效性运作和控制所需的准则和方法;4) 支持过程运作和监视,必要的资源和信息;5) 测量、监视和分析过程;6) 措施持续改进过程及其策划结果。2 外包过程控制识别?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定521 最高管理者建立实施 QMS 持续改进证据:1) 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2) 制定质量方针(签字承诺、涵义)3) 确保质量目标的制定(行业水平)4) 进行管理评审(主持)5) 确保资源获得(必要资源,如何确保?)公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?与产品要求和法律法
2、规要求有关部门的责任?最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 3 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定53541542质量方针是否与公司的宗旨相适应?质量方针是否包括猤满足要求和持续改进 QMS 有效性的承诺?方针为制定和评审质量目标提供框架?质量方针是否已传达到各级人员?最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性?质量目标是否与质量方针保持一致?在各相关职能和层次上建立质量目标?质量目标包括满足产品要求所需的内容?质量目标是否可测量?最高管理者如何确保对 QMS 进行策划,以满足质量目标及条款 4。1 的要求?最高管理者如何确保在对 QMS 的更改进行策划和实施时,保持 QMS 的完整性?质量策划是否形成文件?保存在何处注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 4 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核
3、清 单 审 核 记 录 判定551552552查职责分配书或岗位责任制:部门和人员的职责和权限明确规定?职能部门之间相互关系是否明确规定?管代是否由最高管理者指定?查任命书?管代职责和权限是否明确包括以下内容:建立、实施和保持 QMS 所需的过程;向最高管理者报告业绩和改进需求;提高组织对顾客要求的意识。向管理者代表提问,看其是否了解并履行其职责和权限?是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?各部门人员是否了解沟通渠道和方式?能否保证各部门和层次之间的信息交流?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 5 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定553561562管理评审是否由最高管理者主持?管理评审是否按计划的时间间隔进行?QMS 适宜性、充分性和有效性进行评审?管理评审是否包括评价 QMS 改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标?管理评审记录保存在何处?管理评审输入是否包括以下信息:A审核结果内审(QMS、EMS ) 、外审、产品等;B顾客反馈抱怨
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