实用住建局个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表(通用版)
21页1、住建局个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表(通用版) 序号姓名主要职责风险等级风险点表现形式原因分析防范措施1主持全局党、行政全面工作一级决策过程;人事任免;全局管理为他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利;在决策过程中“一言堂”;对全局工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位;内部管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对班子和干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任,对全局领导干部职工加强教育和提醒 。5、履行党组书记、局长职责,加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理 。6、公开风险点和防范措施2分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作一级决策过程;工程项目管理;线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利;不执行民主决策;对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位;对条线上管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部
2、控制制度 。加强工程项目全过程监管 。3、加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任,对线上干部职工加强教育和提醒 。5、履行副局长职责,加强分管工作的监督管理 。6、公开风险点和防范措施3分管党建、纪检监察、宣传和意识形态、人事、财务、建筑业、房地产业、物业、室内装饰装修管理、小城镇环境综合整治等一级决策过程;人事任免;工程项目管理;线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、个人或企业评优评先等工作上提供便利;不执行民主决策;财务监管不到位;对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位;对条线上管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。加强对财务制度执行情况的监管 。3、加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线 。4、履行党组成员、副局长职责,加强分管工作的监督管理 。5、公开风险点和防范措施4分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等一级决策过程;审批管理;线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、获得相关审批许可、调整
3、规划等工作上提供便利;不执行民主决策;对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位;对条线上管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。加强对审批制度执行情况的监管 。3、加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任,对线上干部职工加强教育和提醒 。5、履行总工程师职责,加强分管工作的监督管理 。6、公开风险点和防范措施5 主持办公室工作一级物品出入库管理,对办公室其他业务工作总负责物品管理不善,出入库登记不健全,私自领用公共物品;单位内部纪律检查不到位;插手采购、财务及后勤保障有关项目;为个人、他人利益滥用印信;工会费用使用不规范;对办公室其他工作程序不到位负总责等科室主体责任和“一岗双责”落实不到位 。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够 。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查 。从思想上筑牢防线 。4
4、、履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒 。5、履行总支部副书记职责,加强全局党建工作 。6、履行工会主席职责,加强工会经费管理 。7、公开风险点和防范措施6 财务一级财务制度执行资金截留、挪用;套取资金;资金使用渠道不规范等个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习 。4、公开风险点和防范措施 。7 出纳、信访、政务公开等一级财务制度执行,政务公开资金截留、挪用;套取资金等;政务公开不及时等个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习 。4、公开风险点和防范措施 。8 文字起草、党建、物品采购、制度建设等二级物品采购,制度建设采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购;制度不健全、更新修订不及时等个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格1、严格执行单位三
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