实用住建局个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表（通用版）

住建局个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表（通用版） 序号姓名主要职责风险等级风险点表现形式原因分析防范措施1主持全局党、行政全面工作一级决策过程；人事任免；全局管理为他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；在决策过程中“一言堂”；对全局工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位；内部管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对班子和干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒 。5、履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理 。6、公开风险点和防范措施2分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作一级决策过程；工程项目管理；线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。加强工程项目全过程监管 。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒 。5、履行副局长职责，加强分管工作的监督管理 。6、公开风险点和防范措施3分管党建、纪检监察、宣传和意识形态、人事、财务、建筑业、房地产业、物业、室内装饰装修管理、小城镇环境综合整治等一级决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、个人或企业评优评先等工作上提供便利；不执行民主决策；财务监管不到位；对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。加强对财务制度执行情况的监管 。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线 。4、履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理 。5、公开风险点和防范措施4分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等一级决策过程；审批管理；线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、获得相关审批许可、调整规划等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。加强对审批制度执行情况的监管 。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒 。5、履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理 。6、公开风险点和防范措施5 主持办公室工作一级物品出入库管理，对办公室其他业务工作总负责物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；单位内部纪律检查不到位；插手采购、财务及后勤保障有关项目；为个人、他人利益滥用印信；工会费用使用不规范；对办公室其他工作程序不到位负总责等科室主体责任和“一岗双责”落实不到位 。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够 。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查 。从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒 。5、履行总支部副书记职责，加强全局党建工作 。6、履行工会主席职责，加强工会经费管理 。7、公开风险点和防范措施6 财务一级财务制度执行资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习 。4、公开风险点和防范措施 。7 出纳、信访、政务公开等一级财务制度执行，政务公开资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习 。4、公开风险点和防范措施 。8 文字起草、党建、物品采购、制度建设等二级物品采购，制度建设采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度 。3、履行支部纪律委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理 。4、加强个人廉政学习和业务学习 。5、公开风险点和防范措施 。9 文书、人事、资产管理、合同管理等二级资产、合同管理；人事管理；印信管理密件管理不严格，出现泄密；资产、合同管理无序；为个人、他人利益滥用印信；人事程序不到位，岗、编未及时调整等业务不熟悉，制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理4、公开风险点和防范措施 。10 信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理，制度建设三级人大建议和政协提案办理，意识形态人大建议和政协提案程序不到位不及时；意识形态工作安排不及时；制度不健全、更新修订不及时等个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理4、公开风险点和防范措施 。11 辅助信访、档案工作三级信访、档案信访转办程序不到位不及时；档案保管不善个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度 。2、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理3、公开风险点和防范措施 。12 主持规划科工作一级中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美，对规划科其他业务工作总负责中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美等项目程序不规范；插手设计、规划、中介服务有关项目；对规划科其他工作程序不到位负总责等科室主体责任和“一岗双责”落实不到位 。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够 。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查 。从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒 。5、公开风险点和防范措施13 农村困难家庭危房改造工作三级农村困难家庭危房改造指导乡镇开展工作不及时不到位 。困难家庭对象资格条件把控不严格；危房修缮改造不到位；“一户一档”资料信息审核不仔细等 。个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调 。1、抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施；2、严格执行申报对象资格审查制度；3、督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示；4、加强个人廉政学习和业务学习；5、公开风险点和防范措施 。14 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作二级建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作项目审批中往往涉及多个部门，对接面较广，需部门配合把关问题较多，易出现对接、反馈不充分情况；相关规范把关不严，学习不够深入个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分1、加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；2、加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；3、加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式15 村庄建设规划管理二级村庄建设规划管理村庄建设规划调整量多，频次密集 。上报材料真实性把关缺乏严谨性 。个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理能力意识不强1、加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；2、加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；3、加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式16 主持建设房产科工作一级对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等事项监管不到位，对安全生产检查不到位，对危旧房相关工作审查不到位科室主体责任和“一岗双责”落实不到位 。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够 。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行 。3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查 。从思想上筑牢防线 。4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒 。5、履行建设房产科科室负责人职责 。6、公开风险点和防范措施 陶卫东建筑业、招投标、相关工作三级建筑业、招投标等相关工作负责对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位，招投标备案审批等监管不到位 。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行 。3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查 。从思想上筑牢防线 。4、认真履行建设房产科职责 。5、公开风险点和防范措施 。18 建筑业、招投标、安全生产相关工作二级对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关事项监管不到位，招投标备案审核不仔细、安全生产检查不到位，企业资质审批把关不严个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 。1、严格执行单位三重一大制度 。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度 。3、加强个人廉政学习和业务学习 。4、认真履行建设房产科职责 。5、公开风险点和防范措施 。19 主持公用科工作一级对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，液化气安全，绿化，五水共治，三改一拆等相关工作负总责对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不