医疗企业质量办法

1、医疗企业质量手册模板本公司依据ISO9001：2000质量治理体系-要求和ISO13485：2003医疗器械质量治理体系 用于法规的要求编制完成了质量手册第二版，现予经批准颁布实施。本质量手册具体阐述了我公司的质量方针、质量目标，是描述质量体系的纲领性文件，是实施有效、先进、科学治理、开展质量活动的法规和准则。现予以批准公布，全体职员应认真学习、贯彻执行。本质量手册覆盖了我公司的所有产品。本质量手册自公布之日起代替第一版，原依据GB/T19000及YY/T0287的专用要求编制的2001质量手册第一版作废。本质量手册自公布之日起开始执行。任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2001质量治理体系-要求和ISO13485：2003医疗器械质量治理体系 用于法规的要求，加强对质量治理体系运作的领导和有效运行，特任命 为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是：1、确保质量治理体系的过程得到建立和保持；2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量治理体系有关事宜对外联络。XXXX有限公司0.1目录章 节 号0.1版 本0 2页 次1

2、/1标题0.1目录0.2质量手册讲明0.3质量手册修改操纵0.4公司简介1.0公司组织机构图2.0质量治理体系结构图3.0质量治理体系过程职责分配表4.0质量治理体系4.1文件操纵程序4.2记录操纵程序5.0治理职责5.1质量方针5.2质量策划操纵程序5.3职责和权限5.4治理评审操纵程序6.0资源治理6.1人力资源操纵程序6.2设施和工作环境操纵程序7.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.2与顾客有关的过程操纵程序7.3设计和(或)开发操纵程序7.4采购操纵程序7.5生产和服务运作 操纵 确认操纵程序7.6服务活动程序7.7生产和服务提供过程确认程序7.8无菌医疗器械操纵程序7.9产品标识操纵程序(含返回产品的标识程序)7.10产品可追溯性程序7.11产品防护程序(含有效期产品)7.12测量和监控装置的操纵程序8.0测量分析和改进8.11顾客中意程序、反馈程序8.12内部审核程序8.13过程和产品的测量和监控程序8.2不合格操纵程序8.3数据分析操纵程序8.4改进操纵程序(含不良事件改进程序)8.5纠正措施程序8.6预防措施程序附录1 程序文件清单附录2 质量记录清单XXXX有限公

3、司0.2质量手册讲明章 节 号0.2版 本0 2页 次1/11手册内容本手册系依据ISO 9001:2000质量治理体系要求与ISO 13485：2003医疗器械质量治理体系 用于法规的要求和本公司已运行的质量保证手册第1版的实际相结合编制而成，包括：（1）质量治理体系的范围，它包括了ISO9001：2000和ISO113485：2003标准的全部要求；（2）质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件；（3）对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2 术语和定义本手册采纳ISO9001：2000质量治理体系要求和ISO13485：2003医疗器械质量治理体系 用于法规的要求中的术语和定义。3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由质管组统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管组，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管组；质管组应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时

4、应对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。XXXX有限公司0.3质量手册修改操纵章 节 号0.3版 本0 2页 次1/1章节号修改条款修改日期修改人审 核批准XXXX有限公司0.4公司简介 章 节 号0.4版 本0 2页 次1/1XXXX有限公司位于抚顺浑河北岸，现有公司房建筑面积500平方米，注册资金50万元，现有职工20人，其中技术人员3人，包括高中级工程师2人，技师1人，质检主任2人，质量内审员2人。现要紧产品有“一次性使用无菌阴道扩张器”、“产包”、“手术包”、“一次性无菌备皮包”。我公司始建于一九九二年，经十多年进展，取得了较好经济效益和社会效益，是下岗职工再就业的典范，并被顺城区政府评为名星小型企业是市政府重点扶持的企业之一。2000年我公司按照GB/T19001（或YY/TO287）的要求建立质量治理体系，运行4年，保证和提高了产品质量。我公司产品已销售到省内、外各大医院及医疗器械经销公司，在市场经济竞争激烈情况下，我公司以优质的产品质量和良好的售后服务赢得了用户的认可。2004年8月3日我公司更名为XXXX有限公司。 法人代表： 注册地址：抚顺市顺城区戈布新村 电

5、话： 邮 编： 生产地址：抚顺市顺城区戈布新村 电 话： 邮 编：XXXX有限公司1.0公司组织机构图章节号1.0版本0 2页次1/1销售组总经理财务办公室治理者代表经理生产组技术组质管组供应组 洁尔医疗用品制造有限公司2.0公司质量治理体系结构图章节号2.0版本0 2页次1/1成品库销售组质管组技术组采购组生产组总工程师经理治理者代表总经理办公室库料库生产车间质检计量内审标准洁尔医疗用品制造有限公司3.0质量治理体系结职责分配表章节号3.0版本0 2页次1/1职能部门体系要求治理层技术组生产组质管组销售组采购组办公室4质量治理体系4.2.3文件操纵4.2.4质量记录操纵5.1治理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5治理5.6治理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的运作7.6测量和监控装置的操纵8.1策划8.2测量和监控8.3不合格操纵8.4数据分析8.5改进 要紧职能：相关职能。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.0质量治理体系章节号4.0版本0 2页次1/21 目的

6、为建立、实施和保持我公司，对公司全部过程予以识不，理解和治理系统，形成必要的文件，以实现质量方针和目标，提高公司的运作效率和体系的有效性。2 范围适用于对我公司质量治理体系及文件的操纵。3 职责3.1公司a) 负责领导我公司建立、实施和保持质量治理体系；b) 制定质量方针，质量目标批准和公布手册。c) 进行质量策划，主持治理评审。3.2治理者代表a) 确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；b）负责内部审核，向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3质管组a) 在治理者代表的领导下，组织开展质量改善活动，确保我公司质量治理体系正常运行。b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量治理体系文件。3.4各部门主管领导负责组织制定并实施本部门的质量目标。4 程序概要4.1我公司按照ISO9001：标准要求2000 idt ISO13485：2003医疗器械专用要求结合本公司实际情况建立了质量治理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进质量治理体系。4.2公司应进行质量治理体系策划，对公司的全部过程进行识不，确定过程间的相互作用，明确过程的输入和输出内容，确定所需资源配置，对过程的治理做出规定，编制必要的程序文件。4.3公司的一切活动应体现以顾客为关注的焦点，通过体系有效运行，向顾客提供中意的产品的服务。4.4公司质量治理体系应形成文件，文件结构分为两级，由质量手册（包括程序文件）和与体系相关的治理制度记录等构成。如图：抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.0质量治理体系章节号4.0版本0 2页次2/2图： 我公司质量治理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件（包括程序文件） 治理标准、工作标准技术标准，质量记录文件 第二级文件表格及其他质量文件 4.5当公司质量治理体系发生变更时，（如顾客和市场的变化或公司内组织机构合并，场地变更，职能调整等缘故）导致质量体系不完整，公司应适时进行质量策划，采取相应措施，保

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