恒大集团采购管理制度

1、集团审核版 Word 可编辑 恒大恒大中国控股有限公司管理制度中国控股有限公司管理制度 恒大集团采购管理制度 集团审核版 Word 可编辑 目目录录 前前言言 2 1 1范围范围 3 2 2术语和定义术语和定义 3 2 1供应商 3 2 2采购模式 3 2 3采购方式 4 3 3采购方式 采购模式 战略合作的实施采购方式 采购模式 战略合作的实施 4 3 1采购方式 4 3 2采购模式 8 3 3集中采购 10 3 4联合采购 11 3 5战略合作的实施要求 11 4 4职责职责 12 4 1集团成本管理中心成本管理部 12 4 2集团成本管理中心战略采购管理部 13 4 3集团项目管理中心 13 4 4区域成本采购主管部门 13 4 5区域品质或工程主管部门 14 4 6区域研发主管部门 14 5 5对各区域公司使用集团集中采购成果的管理要求对各区域公司使用集团集中采购成果的管理要求 14 6 6对各区域公司定标过程的管理要求对各区域公司定标过程的管理要求 17 6 1采购计划 17 6 2确定采购小组 18 6 3供应商筛选 考察及入围 18 6 4招标文件编制 19 6 5立项

2、20 6 6发标 现场踏勘 答疑或补遗 回标 21 6 7技术标开标及评标 22 6 8标底的制定 22 6 9商务标开标及评标 23 6 10评标报告编制要求 24 6 11定标 25 6 12归档资料 26 6 13审计监督 27 2 2附录附录 27 附录一 立项及定标审批流程 27 附录二 总包商务标评标报告模板 27 附录三 专业工程评标报告模板 27 附录四 材料设备采购评标报告模板 27 附录五 战略合作协议模板 27 附录六 恒大集团战略合作操作流程 适用区域级 城市级 模板 27 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 2页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 附录七 战略合作审批表模板 27 附录八 不使用集团集采成果使用集采品牌集采清单外产品超 10 万汇报模板 28 附录九 各流程上传附件要求 28 前前言言 本制度明确了采购工作权责划分 规范了采购操作程序 建立了采购审批路径 为采购管理开展 提供了制度依据 本制度自发布之日起实施 本制度由集团成本管理中心 项目管理中心起草并归口管理 位恒大中国控股有限公司

3、编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 3页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 采购管理制度 1 1范围范围 1 1本制度对采购过程中的权责划分 操作流程 审批权限进行了明确和规范 是开展采购工作的制度依据 1 2本制度适用于恒大集团 下简称 集团公司 本部及各区域公司开展的工 程施工 咨询服务 材料设备等工程类采购业务 其他职能部门负责实施的 各类采购 可参照执行 2 2术语和定义术语和定义 2 1 供应商 供应商是指提供材料设备 劳务服务的企业 包括施工总承包商 咨询服务 专业承包商 材料设备供应商等产品或服务类供应商 2 1 1合格供应商 合格供应商是指经区域公司指定的的供应商入围标准及评价机制筛 选 并审批通过进入供应商库的供应商 2 1 2战略供应商 战略供应商是指为保有和发展优秀合作资源 参照集团及区域公司 评价管理制度 通过评价逐渐培养 并签订战略合作协议的优秀供 应商 2 1 3新单位 新单位是指城市内 未签约单位 签约 2 年内的总包单位 签约 1 年内的分包单位 2 2 采购模式 采购模式是指采购材料设备 劳务服务所使用的业务模式

4、采购模式包括集 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 4页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 中采购 联合采购与单项采购三种 2 2 1集中采购 集中采购是指对于相应范围 全国 区域 某一期间内标准化程度 较高的可完全锁定价格的同一类材料设备类或咨询服务类采购事项 通过整合内部需求与外部资源 最大限度发挥规模优势 实现规模 效益的采购行为 集中采购分为集团集中采购 区域集中采购和城 市集中采购 2 2 2集团采购 集团采购 简称 集采 包括集团集中采购和集团战略合作 2 2 3区域采购 区域采购 简称 区采 包括区域集中采购和区域战略合作 2 2 4城市采购 城市采购 简称 城采 包括城市集中采购和城市战略合作 2 2 5联合采购 联合采购是指针对作为若干项目共同需求的材料设备类或劳务服务 类采购事项采取的联合采购行为 包括区域内项目之间的联合采购 和跨区域之间的联合采购 2 2 6单项采购 单项采购是指针对某个具体项目的某种材料设备类或劳务服务类采 购事项采取的采购行为 包括集中采购和联合采购以外的采购业务 2 3 采购方式

5、采购方式是指根据可供竞争的采购材料设备 劳务服务的供应商数量的多少 而采取的不同采购流程 采购方式有招标 比价 直接委托 直接签署四种 3 3采购方式 采购模式 战略合作的实施采购方式 采购模式 战略合作的实施 3 1 采购方式 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 5页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 3 1 1每笔业务的采购方式必须在采购流程启动之前事先确定 与之相应 的采购决策标准 也必须在采购实施之前 制定立项说明时确定 并在整个招标及决策过程中保持不变 一旦需要改变时 必须经采 购小组讨论决策 并形成会议纪要 并重新发起立项审批 3 1 2应根据采购材料设备 劳务服务的标准化程度 金额大小 风险高低 和合作资源情况 选择合适的采购方式 3 1 3采购方式分为招标 比价 直接委托和直接签署 采购方式一旦选 定 必须严格按照该方式所规定的流程执行 3 1 4各种采购方式区别及适用条件见下表 招标比价 直接委托 单一来源采购 直接签署 流程复杂性 竞争性 供应商 招标的不应少于 2N 1 N 指中标 单位数量 当单 次招标

6、中标单位 数量 N 5 入围 单位数量应满足 N 4 个 且原则 上应至少保证有 一家新单位入围 且不得少于 20 2N 1 N 指 中标单位数量 不应少于 2N N 指最终确定单 位数量 满足要求的供应 商唯一 签订了战略合作框 架协议 材料设备 集中采购的供应商 或行政及配套缴费 类 谈判 在不改变中标结 果的情况下可以 谈判 可谈判可谈判 缴费类的 原则上 须谈判 但可按照 政府要求缴费 决策方法合理低价或综合评审法中标 通过非建安项目成 本梳理 行政及配 套缴费类须年度集 团成本部备案 适用条件 满足采购要求的 潜在供应商资源 充足 通过严格 程序充分竞争可 获取到理想价格 的 不适用施工总 承包采购 标的额在50万 元以下的技术 简单成熟 价 格构成简单 被动直接委托 1 因政府垄断 技术垄断 市场 垄断 只能从唯 一 供 应 商 处 采 购 且标的物无 签订战略合作框架 协议 集中采购 缴费类 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 6页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 材料设备 劳务 服务标准化程度 较高 具良好可

7、 比性 决策标准 可量化的 满 足 上 述 条 件 的 且标的额大 于等于 50 万元 的工程 材料设 备或服务的 必 须采用招标方式 易 评 估 的 工 程 材料设备 或服务且供应 商相对稀缺 可采用比价方 式 替代性 2 因已经作出的 对外销售承诺 为保证原有采购 项目一致性或者 服 务 配 套 的 要 求 需要继续从 原供应商处添购 的 主动直接委托 1 距上次采购合 同签订时间不足 半年 且价格波 动不大的同类产 品 2 集中采购续约 3 设计类 3 1 5比价方式 在认定单位技术合格的前提下 仅通过投标报价比价 投 标单位都能开具增值税专用发票的前提下 比较不含税价格 的方 式确定合作方 并与其签订合同或协议 比价方式可只做商务标投 标分析 其它工作程序 立项 定标 协议签订等 及要求均按照 招标方式要求执行 3 1 6所有工程 材料设备或劳务服务的采购 招标为首选采购方式 3 1 7对于示范区 售楼处 样板房类的工程施工采购 原则上应采用招 标方式 如确因进度要求等原因不能采用招标方式的 可采用直接 委托方式 但委托方须为近期已合作过的优良单位 合同清单与原 合同清单相同或

8、相近的 不得高于原合同清单单价及当前市场价格 合同清单单价不能借鉴原合同清单的 可参照原合同单价组成方式 及取费标准核定 核定后的合同清单单价不得高于当前市场价格 其它情况需集团专题汇报通过后方可实施 3 1 8总包 精装 门窗 景观 智能化类采用招标方式的 必须邀请至 少一家其他区域的 A 级供应商参与投标 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 7页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 3 1 9参与招标的投标单位数量满足不了制度要求的 对于不满足供应商 数量 金额超过比价方式要求的 应向集团成本管理中心和集团项 目管理中心汇报该项招标的招标方案 经集团审核通过后执行招标 3 1 10 当单次招标中标单位 N 5 个时 入围单位数量应满足 N 4 个 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 8页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 3 2 采购模式 集中采购联合采购单项采购 适用业务范 围 按照年度维度进行的规模性采购 适用于价格可完全锁定的材料设备 类 咨询服务类 按照项目

9、维度进行的规模性采购 适用于可整合若干项目需求的材料 设备类以及施工总承包工程 精装 修工程 门窗 幕墙工程 景观工程 智能化工程等关键工程 单个项目中除已采用集中采购和联合采 购之外的采购事项 实施条件 1 在协议期内可完全锁定价格 价 格波动较大的可设定明确的调价机 制 2 最终确定的协议价格可大部分涵 盖协议期内所有项目所需产品或服 务价格的 3 需求能够被整合的 4 供应商具备相应范围内的生产 运输 安装 配合及售后服务能力 的 1 集中采购未包括的品类或未涉及 的项目 2 若干项目有共同需求 可整合的 3 供应商具备同时向若干项目提供 相关服务的能力的 不包括集中和联合采购的单个项目内各 项采购 协议期限 集团集中采购 不超过三年 区域集中采购 不超过两年 不超过联合采购具体项目的周期具体项目履约周期 层级 1 集团集中采购 2 区域集中采购 项目联合采购 区域牵头组织 跨区域的项目联合采购 参与此项 采购的区域公司共同确定牵头公司 施工总承包工程 精装修工程 门窗 幕 墙工程 景观工程 智能化工程等由区域 公司牵头组织 其他单项采购由按照区域 位恒大中国控股有限公司编号 名

10、称恒大集团采购管理制度版本V 1第 9页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 公司相应管理制度执行 采购方式 1 招标 比价 直接委托 2 一旦签署集中采购协议 区域公 司可直接安排相关项目公司采购 原则上在集中采购协议期内 各项 目必须使用集中采购供应商的集中 采购产品 3 项目使用集中采购产品时 采用 直接签署的采购方式签订合同 1 招标 比价 3 项目联合采购定标后 各项目直 接签订合同 招标 比价 直接委托 直接签署 位恒大中国控股有限公司编号 名称恒大集团采购管理制度版本V 1第 10页 共 31页 编制审核批准生效期2020 年 4 月 301 日 3 2 1采用的采购模式及其涵盖范围应在年度集团 区域采购计划和每次 采购立项中逐步确定 3 2 2应提高各项业务采购的计划性 尽量减少单项采购 优先选择集中 采购及联合采购模式 逐步培养战略供应商 3 3 集中采购 3 3 1材料设备类 咨询服务类在集团 区域公司等不同范围内某一期 间内有相同需求时 可进行相应范围内的集中采购 3 3 2集中采购必须有明确的集中采购协议期内的采购价格清单和价格 波动

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